Feuerwehr

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -12.479.474 -11.931.721 -12.581.295,93 Ordentliche Aufwendungen € 46.215.578 43.872.107 44.932.320,43 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 33.736.103 31.940.386 32.351.024,50 Finanzergebnis € 306.211 330.414 450.244,07 Ordentliches Ergebnis € 34.042.314 32.270.800 32.801.268,57 Außerordentliches Ergebnis € -7.300 -8.300 1.518,56 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.319.714 3.367.165 3.248.397,27 Jahresergebnis € 37.354.728 35.629.665 36.051.184,40 124 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -11.715.687 -11.199.385 -11.713.685,20 Aufwendungen (primär) € 6.611.958 6.107.421 6.296.948,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.103.729 -5.091.964 -5.416.736,93 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -459.126,88 Aufwendungen (primär) € 33.334.652 32.181.099 33.045.595,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 33.314.652 32.161.099 32.586.469,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 156.400 156.200 155.765,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 156.400 156.200 155.765,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.168.829 3.250.592 3.091.121,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 150.885 116.573 157.275,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.319.714 3.367.165 3.248.397,27 Erträge (primär) € -759.087 -728.636 -790.307,92 Aufwendungen (primär) € 6.426.778 5.765.801 6.267.597,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.667.691 5.037.165 5.477.290,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 37.354.728 35.629.665 36.051.184,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 105.500 111.500 685.622,75 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 69,82 67,23 68,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,83 26,99 27,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 588,59 553,29 510,84 Erläuterungen 125 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung % 92,20 92,20 92,57 Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85,00 85,00 83,78 Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden % 95,00 95,00 91,05 126 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.934.972 -1.809.452 -1.872.482,54 Aufwendungen (primär) € 4.418.766 4.114.987 4.140.375,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -139.890 -132.716 -137.508,14 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.343.903 2.172.819 2.130.384,71 Erträge (primär) € 0 0 -126.799,57 Aufwendungen (primär) € 26.337.326 26.282.775 26.753.345,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -51.652 -49.226 -49.131,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 26.285.674 26.233.548 26.577.415,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 119.200 119.400 118.463,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 119.200 119.400 118.463,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.566.134 2.658.430 2.531.344,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 461.713 468.541 533.337,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -932 -2.746 -1.285,62 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.026.914 3.124.226 3.063.396,54 Erträge (primär) € -484.070 -434.916 -537.546,55 Aufwendungen (primär) € 4.215.296 3.556.690 3.653.005,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -202.995 -205.086 -225.268,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.528.231 2.916.688 2.890.189,64 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 35.303.923 34.566.681 34.779.848,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 52.000 88.000 485.635,38 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 65,99 65,22 65,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,87 6,56 6,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 443,79 442,79 415,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erhöhung des Ansatzes um 84.000,--€ bei Kostenart 53210000 "Gebühren f. öffentlich.-rechtl. Nutzung" aufgrund von Satzungsänderung und um weitere 39.700 € zur Deckung einer Stellenschaffung zur Nachwuchsgewinnung. Bedingt durch externe Ausbildungsveranstaltungen von ca. 8 FW-Angehörigen ist die Erhöhung des Ansatzes um 16.000,--€ bei Kostenart 64120100 "Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung" begründet. Zusätzliche Mittel in Höhe von 43.302,--€ werden ab 2018 für" Miet-und Pachtaufwendungen" bei Kostenart 64210000 benötigt aufgrund der zu leistenden Grundstückspacht für Neubau Feuerwache 1. Einmalige Bereitstellung von 200.000 € für Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren. 127 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen). Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften ANZ 3,00 3,00 5,00 Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 2,00 -3,72 128 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -4.019.916 -3.883.360 -3.971.508,51 Aufwendungen (primär) € 1.015.546 949.957 1.157.809,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.564 6.285 6.431,21 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.997.807 -2.927.118 -2.807.268,07 Erträge (primär) € 0 0 -115.451,94 Aufwendungen (primär) € 1.731.531 1.630.519 1.746.004,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.731.531 1.630.519 1.630.552,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 165.287 163.325 152.762,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -595.221 -636.219 -693.105,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.713 -10.694 -12.000,57 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -440.647 -483.588 -552.343,44 Erträge (primär) € -145.010 -152.616 -122.754,37 Aufwendungen (primär) € 1.537.696 1.521.959 1.920.731,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.743 8.650 1.343,58 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.401.429 1.377.993 1.799.320,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -305.494 -402.193 70.261,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 6.500 72.747,55 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,57 -0,76 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 97,11 98,26 87,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,08 30,08 26,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2018 wieder zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 100 TEUR). Hieraus fließen 29 TEUR in die Konsolidierung des Haushalts. In 2014 wurden aus Mehrerträgen 68 TEUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Auch bei den Brandmeldergebühren wird mit höheren Erträgen geplant (ca. 27 TEUR). Aufgrund anstehender Bauprojekte erhöht sich der Aufwand für den Unterhalt des Schwachstromkabelnetzes um ca. 65 TEUR. 129 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten. Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit S 90,00 90,00 115,67 Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad % 100,00 100,00 100,00 130 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -5.760.699 -5.506.473 -5.869.594,15 Aufwendungen (primär) € 1.108.634 968.387 942.373,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.834 28.847 29.484,73 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.621.231 -4.509.240 -4.897.735,58 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -210.184,51 Aufwendungen (primär) € 4.826.335 3.882.357 4.122.208,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.806.335 3.862.357 3.912.023,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 395.025 386.238 376.362,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 114.832 114.844 172.699,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105 178 181,22 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 509.962 501.260 549.244,08 Erträge (primär) € -100.129 -102.020 -100.129,00 Aufwendungen (primär) € 558.786 568.272 640.707,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.236 3.326 3.572,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 461.893 469.578 544.151,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.156.960 323.955 107.683,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.000 15.000 119.321,20 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,16 0,61 0,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 90,56 103,87 108,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 107,70 74,40 63,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Vergleich zum HH-Jahr 2017 erhöhen sich die K1 Aufwendungen um rund 140.000 EUR. Grund dafür sind u.a. die gestiegenen Kosten in Höhe von ca. 20.000 EUR für die Hardwarewartung. Im Bereich Software muss mit einer Erhöhung von ca. 72.000 EUR durch gestiegene Wartungsentgelte gerechnet werden. Für ein IT-Audit fallen einmalig 13.000 EUR an. Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2017 um rund 250.000 EUR. Diese erhält die Stadt Nürnberg von der ZAST und dem ZRFN. 131 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg. Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2,00 2,00 4,00 Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen % 10,00 10,00 0,00 132 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -100 -100 -100,00 Aufwendungen (primär) € 69.013 74.090 56.389,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.493 97.584 101.592,20 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 171.405 171.574 157.882,01 Erträge (primär) € 0 0 -6.690,86 Aufwendungen (primär) € 439.460 385.449 424.037,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.652 49.226 49.131,27 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 491.112 434.675 466.477,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.200 36.800 37.302,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 37.200 36.800 37.302,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.383 42.599 30.651,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 169.561 169.407 144.343,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.540 13.262 13.104,97 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 223.484 225.267 188.100,09 Erträge (primär) € -29.878 -39.084 -29.878,00 Aufwendungen (primär) € 115.001 118.880 53.154,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 191.015 193.110 220.352,50 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 276.138 272.906 243.628,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.199.340 1.141.222 1.093.390,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 2.000 7.918,62 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,24 2,15 2,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,54 6,37 5,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,02 6,02 5,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die ursprünglich für 2017 vorgesehene Katastrophenschutzübung wird erst im Jahr 2018 stattfinden. Dazu müssen die Mittel aus dem Vorjahr übertragen werden. 133