Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Scheder Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.605.412 -3.334.518 -6.066.820,85 Ordentliche Aufwendungen € 8.846.331 9.041.834 9.104.369,31 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.240.919 5.707.317 3.037.548,46 Finanzergebnis € 628.826 707.009 720.385,06 Ordentliches Ergebnis € 5.869.745 6.414.325 3.757.933,52 Außerordentliches Ergebnis € -300 -1.000 -31.035,63 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 989.316 988.244 954.534,81 Jahresergebnis € 6.858.762 7.401.569 4.681.432,70 94 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.262.879 -3.076.186 -3.370.974,97 Aufwendungen (primär) € 3.101.270 3.023.599 3.000.244,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -161.609 -52.587 -370.730,31 Erträge (primär) € 0 0 -217.190,76 Aufwendungen (primär) € 3.082.697 2.965.491 3.005.703,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.082.697 2.965.491 2.788.513,15 Erträge (primär) € -183.776 -72.970 -183.776,00 Aufwendungen (primär) € 45.900 45.900 18.443,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -137.876 -27.070 -165.332,98 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 381.245 380.075 411.773,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 608.071 608.168 542.761,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 989.316 988.244 954.534,81 Erträge (primär) € -159.057 -186.361 -2.542.753,83 Aufwendungen (primär) € 3.245.290 3.713.853 4.017.201,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.086.233 3.527.492 1.474.448,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.858.762 7.401.569 4.681.432,70 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 42.350 57.350 76.177,89 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,82 13,97 8,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,05 34,20 61,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,76 53,96 52,36 Erläuterungen 95 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ 650,00 690,00 727,00 Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,33 3,33 3,67 Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3,00 3,00 3,00 96 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -103.500 -99.360 -119.873,31 Aufwendungen (primär) € 109.875 107.800 103.433,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -65.932 -78.667 -24.118,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -59.557 -70.227 -40.558,94 Erträge (primär) € 0 0 -76.736,49 Aufwendungen (primär) € 850.919 830.443 862.228,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -640.254 -625.529 -588.385,81 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 210.665 204.914 197.106,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.000 31.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 31.000 31.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88.330 84.560 96.375,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.596 77.457 77.456,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -148.308 -143.879 -149.615,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 16.618 18.138 24.216,61 Erträge (primär) € 0 0 -52.926,96 Aufwendungen (primär) € 29.875 87.411 96.261,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.547 -63.943 -75.966,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.328 23.468 -32.632,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 213.053 207.292 148.131,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 4.500 23.299,15 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 0,39 0,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,10 9,31 13,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,21 13,23 13,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 506,00 505,00 500,42 Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 245,00 170,00 262,00 Gebäude ANZ 51,00 51,00 51,00 Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche % 47,91 47,78 44,91 Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 97,43 97,43 96,99 Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900,00 16.900,00 16.900,00 98 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -674.965 -658.775 -756.238,33 Aufwendungen (primär) € 425.379 455.439 379.390,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -27.027 -29.005 -18.817,98 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -276.614 -232.341 -395.665,74 Erträge (primär) € 0 0 -246,78 Aufwendungen (primär) € 114.278 112.229 102.637,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.554 61.173 60.441,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 176.832 173.402 162.832,67 Erträge (primär) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -10.600 -10.600 -10.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.686 12.832 14.549,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -20.313 -20.402 -24.673,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 145.025 143.784 153.844,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 135.399 136.214 143.720,50 Erträge (primär) € -14.976 -15.441 -2.109.814,23 Aufwendungen (primär) € 945.133 1.173.387 1.405.498,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -116.090 -110.702 -54.807,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 814.067 1.047.243 -759.123,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 839.084 1.113.919 -858.835,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.433,21 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,57 2,10 -1,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,18 39,33 152,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,96 1,96 1,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 540,00 600,00 614,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 480,00 480,00 501,00 Gewerbeummeldungen ANZ 240,00 260,00 232,00 Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 8,00 8,00 11,67 Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 25,00 25,00 49,70 100 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -60.000 -65.190 -60.292,35 Aufwendungen (primär) € 1.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.713 6.907 3.093,70 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -53.287 -58.283 -57.198,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 52.929 49.877 39.418,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.901 52.742 50.839,40 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 106.830 102.619 90.258,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.262 6.027 6.042,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.248 2.047 2.069,20 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.510 8.074 8.111,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.057 10.880 8.288,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.057 10.880 8.288,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 69.110 63.291 49.459,67 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 250 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,13 0,12 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,26 130,70 152,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,92 0,92 0,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 765,00 660,00 801,00 Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 310,00 280,00 324,00 Internationale Führerscheine ANZ 750,00 445,00 682,00 Führerscheinumtausch ANZ 670,00 0,00 60,00 Verlust Führerscheine ANZ 440,00 0,00 342,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 16,67 16,67 24,58 102 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -76.800 -76.800 -75.374,20 Aufwendungen (primär) € 16.700 19.300 14.871,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.561 12.410 8.500,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -49.539 -45.090 -52.001,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 87.410 81.506 63.216,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.816 71.214 67.202,34 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 160.226 152.720 130.418,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.656 10.018 12.440,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.248 1.896 1.708,53 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.904 11.914 14.148,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.962 3.353 3.685,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.453 18.147 14.848,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.415 21.500 18.533,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 137.006 141.044 111.098,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 874,65 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,26 0,27 0,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,40 73,73 92,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 6.100,00 5.000,00 6.238,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 12.000,00 11.200,00 12.476,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.750,00 2.650,00 2.677,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 11.200,00 10.300,00 11.154,00 Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 670,00 570,00 710,00 Kurzzeitkennzeichen ANZ 1.350,00 1.300,00 1.324,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit MIN 67,50 60,00 80,21 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 0,45 0,55 0,37 104 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.161.700 -1.090.605 -1.164.679,27 Aufwendungen (primär) € 72.200 65.300 67.495,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.454 22.194 349,87 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.072.046 -1.003.111 -1.096.834,25 Erträge (primär) € 0 0 -26.957,18 Aufwendungen (primär) € 506.874 501.864 495.248,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.535 127.459 115.686,49 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 637.409 629.323 583.977,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.048 54.485 60.138,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -947 -1.932 -3.696,37 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.101 52.553 56.441,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.150 2.715 4.972,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.492 33.459 18.290,88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.641 36.174 23.263,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -326.895 -285.060 -433.150,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 18.000 15.609,23 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,61 -0,54 -0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 197,83 191,37 215,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80 8,80 8,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 105 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zuzüge ANZ 6.100,00 5.000,00 6.817,00 Wegzüge ANZ 1.540,00 1.030,00 1.970,00 Umzüge ANZ 6.400,00 5.400,00 7.149,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 1.400,00 1.370,00 1.523,00 Reisepässe ANZ 6.350,00 5.750,00 6.837,00 Kinderreisepässe ANZ 2.000,00 1.500,00 1.939,00 Personalausweise ANZ 11.000,00 9.500,00 11.263,00 Führungszeugnissanträge ANZ 4.800,00 3.800,00 4.565,00 Bewohnerparkausweise ANZ 2.150,00 800,00 1.219,00 Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8,00 8,00 8,53 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 7,33 7,00 7,14 Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 12,67 12,33 13,55 Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 29,00 25,67 35,14 Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 31,50 31,50 106 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -738.200 -664.495 -738.549,47 Aufwendungen (primär) € 600.300 547.700 599.495,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.910 31.376 13.001,07 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -111.990 -85.419 -126.052,87 Erträge (primär) € 0 0 -56.874,94 Aufwendungen (primär) € 559.241 524.921 537.902,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 144.879 141.390 131.481,32 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 704.120 666.310 612.508,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 81.414 71.417 77.577,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 117.772 121.704,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.018 -1.843 -3.149,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 198.168 187.346 196.132,65 Erträge (primär) € 0 -182 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.671 2.724 2.995,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.787 50.848 39.038,53 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.459 53.390 42.034,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 829.757 821.627 724.622,68 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 850 21.600 447,44 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 1,55 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,52 61,81 68,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,36 10,37 9,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Produktgrundkennzahlen: Eheschließungen ANZ 685,00 640,00 703,00 Geburten ANZ 1.125,00 1.000,00 1.196,00 Sterbefälle ANZ 720,00 700,00 711,00 Folgebeurkundungen ANZ 35,00 35,00 35,00 ausgestellte Urkunden ANZ 12.200,00 11.000,00 12.853,00 Kirchenaustritte ANZ 860,00 710,00 902,00 Namensänderungen ANZ 155,00 135,00 176,00 Vaterschaftsanerkennungen ANZ 113,00 92,00 127,00 Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen % 26,67 26,67 27,28 Verkaufte Stammbücher ANZ 255,00 275,00 264,00 Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 130,00 111,67 128,25 Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 31,00 24,00 31,00 108 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -145.600 -124.550 -145.866,50 Aufwendungen (primär) € 9.100 9.700 8.061,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.750 23.510 13.604,70 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -116.750 -91.340 -124.200,60 Erträge (primär) € 0 0 -8.800,72 Aufwendungen (primär) € 293.811 282.811 266.776,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.140 99.733 95.302,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 395.951 382.545 353.278,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.624 31.999 31.183,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19 -460 -1.018,84 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 36.605 31.539 30.164,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.055 835 941,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.436 38.524 32.405,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.490 39.359 33.347,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 341.296 362.102 292.589,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 353,43 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,64 0,68 0,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,90 42,46 54,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,58 4,62 4,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen. Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 9.633,00 9.633,00 9.633,00 Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 5,00 5,00 5,00 Gebäude ANZ 17,00 17,00 17,00 110 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -34.100 -50.000 -34.059,58 Aufwendungen (primär) € 105.530 125.383 87.917,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 71.430 75.383 53.858,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 466 836 1.016,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.008 42.075 24.299,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.474 42.912 25.316,13 Erträge (primär) € -5.363 -5.369 -5.363,00 Aufwendungen (primär) € 134.385 136.189 118.569,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 129.022 130.820 113.206,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 242.925 249.115 192.381,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 317,20 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,45 0,47 0,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,45 21,17 19,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt ANZ 111.144,00 111.144,00 107.819,92 Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 14,00 20,00 9,75 zu betreuende Gebäude ANZ 39,00 39,00 30,00 112 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -67.104 -51.181 -55.701,91 Aufwendungen (primär) € 1.022.811 1.028.027 1.055.230,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.651 -5.156 -8.886,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 951.057 971.689 990.641,80 Erträge (primär) € 0 0 -41.584,83 Aufwendungen (primär) € 381.895 350.590 434.001,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.171 -10.767 -12.615,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 369.724 339.823 379.800,91 Erträge (primär) € -67.376 -62.370 -67.376,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -67.376 -62.370 -67.376,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.191 59.478 61.380,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 360.380 359.965 321.530,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.557 -1.548 -1.671,52 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 412.014 417.895 381.239,37 Erträge (primär) € -88.491 -88.609 -293.491,00 Aufwendungen (primär) € 1.537.587 1.332.807 1.500.553,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.773 -1.743 -2.138,70 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.447.323 1.242.455 1.204.923,53 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.112.742 2.909.493 2.889.229,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 13.000 22.840,16 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,82 5,49 5,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,58 7,46 14,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,22 8,22 8,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Produktgrundkennzahlen: Medienbestand ANZ 19.520,00 21.350,00 20.718,75 Ausleihen ANZ 9.700,00 9.900,00 9.673,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 4,25 4,25 114 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 -30 -4,10 Aufwendungen (primär) € 2.330 1.700 2.631,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.265 1.545 536,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.595 3.215 3.163,65 Erträge (primär) € 0 0 -269,99 Aufwendungen (primär) € 12.867 15.547 15.947,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.186 11.938 11.394,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 25.053 27.485 27.071,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.171 16.724 16.742,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 55,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 410 349 278,45 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.581 17.073 17.076,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.016 2.025 1.171,92 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.016 2.025 1.171,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 33.245 49.797 48.483,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,06 0,09 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,17 0,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,26 0,38 0,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betreute Kirchweihen ANZ 7,00 7,00 7,42 Kulturveranstaltungen ANZ 10,00 12,00 96,00 116 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -33.360 -35.200 -40.666,23 Aufwendungen (primär) € 34.028 32.410 51.276,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.586 7.525 5.653,63 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.255 4.734 16.264,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.924 16.613 15.949,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.629 28.031 26.280,73 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 45.553 44.645 42.230,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 14.900 18.443,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 14.900 18.443,02 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.461 2.091 2.202,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 269,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 459 346 180,38 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.919 2.437 2.652,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.323,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.394 9.135 7.608,13 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.394 9.135 8.931,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 76.021 75.851 88.520,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,14 0,14 0,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,66 55,07 46,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 117 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Produktgrundkennzahlen: Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 575,00 575,00 622,00 Kontenklärungen ANZ 115,00 110,00 121,00 qualifizierte Auskünfte ANZ 770,00 850,00 759,00 118 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 107,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.719 6.907 3.089,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.719 6.907 3.196,91 Erträge (primär) € 0 0 -4.093,73 Aufwendungen (primär) € 149.830 146.052 124.127,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.613 31.849 29.757,50 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 182.443 177.900 149.791,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.054 18.178 20.009,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -97 -284 -577,94 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 15.957 17.895 19.556,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.003 10.824 8.225,26 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.003 10.824 8.225,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 212.122 213.526 180.770,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 0,40 0,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,51 2,52 2,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 119 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: zu betreuende Gebäude ANZ 14,00 12,00 12,00 Grundstücksfläche insgesamt QM 19.489,00 16.751,00 16.751,00 120 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -10.100 -15.000 -10.694,76 Aufwendungen (primär) € 362.454 302.533 271.361,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -4.702 -4.892,28 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 352.354 282.831 255.774,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -105.800 0 -105.800,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -105.800 0 -105.800,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.368 3.216 3.428,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.738 17.499 13.383,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -24 -24,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.106 20.691 16.788,14 Erträge (primär) € -44.999 -71.531 -75.878,00 Aufwendungen (primär) € 449.619 839.218 764.621,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 802 897,16 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 404.620 768.489 689.640,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 670.280 1.072.011 856.403,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 12.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,25 2,02 1,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,81 7,58 19,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 121 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: Grundstücksfläche insgesamt QM 40.355,00 40.355,00 40.355,00 zu betreuende Gebäude ANZ 4,00 4,00 4,00 122 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -157.450 -145.000 -168.974,96 Aufwendungen (primär) € 339.563 328.307 358.971,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.651 5.156 8.886,38 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 186.764 188.464 198.882,93 Erträge (primär) € 0 0 -1.626,10 Aufwendungen (primär) € 55.720 53.038 48.250,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.171 10.767 12.615,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 67.891 63.805 59.239,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.514 8.214 8.686,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 13.890 13.802 8.611,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.557 1.548 1.671,52 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.961 23.564 18.969,38 Erträge (primär) € -5.228 -5.229 -5.280,64 Aufwendungen (primär) € 134.854 135.216 117.778,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.773 1.743 2.138,70 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 131.399 131.729 114.636,39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 409.015 407.562 391.728,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 1.003,42 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,76 0,77 0,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,69 29,08 33,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,15 1,15 1,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 123