2. Bürgermeister

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.892 -5.892 -9.087,00 Ordentliche Aufwendungen € 9.911.431 9.601.516 8.997.279,70 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.905.539 9.595.624 8.988.192,70 Finanzergebnis € 4.842 14.913 92.515,56 Ordentliches Ergebnis € 9.910.381 9.610.537 9.080.708,26 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -30.580 -15.274 -38.065,77 Jahresergebnis € 9.879.801 9.595.263 9.042.642,49 86 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -9.087,00 Aufwendungen (primär) € 116.087 10.112 7.575,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 110.195 4.220 -1.511,27 Erträge (primär) € 0 0 -27.347,44 Aufwendungen (primär) € 928.839 455.839 500.169,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 928.839 455.839 472.822,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.765.551 9.034.995 8.416.384,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.765.551 9.034.995 8.416.384,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -37.014 -21.204 -46.692,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.434 5.930 8.626,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -30.580 -15.274 -38.065,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 105.797 115.483 193.013,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 105.797 115.483 193.013,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.879.801 9.595.263 9.042.642,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 103.500 5.000 2.568,95 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,47 18,10 17,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,06 0,06 0,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,50 5,50 3,90 Erläuterungen 87 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ausschusssitzungen ANZ 57,00 56,00 65,00 Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 210,00 200,00 141,00 Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 105,00 101,00 464,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM) Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM) ANZ 50,00 4,17 0,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 140.661.074,00 140.926.233,00 130.829.857,00 88 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -5.892 -5.892 -9.087,00 Aufwendungen (primär) € 10.430 10.112 7.575,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.538 4.220 -1.511,27 Erträge (primär) € 0 0 -27.347,44 Aufwendungen (primär) € 928.839 455.839 500.169,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 928.839 455.839 472.822,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -60.217 -64.978 -90.816,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.434 5.930 8.626,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -53.783 -59.048 -82.190,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 915 524 452,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 915 524 452,64 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 880.509 401.535 389.573,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 5.000 2.568,95 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,65 0,76 0,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,63 1,26 1,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,50 5,50 3,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stellen des Außendienstes der Stadt Nürnberg werden technisch bedingt im Plan 2018 fälschlich im Produkt 111111 ausgewiesen. Ab Plan 2019 werden diese Stellen dann korrekt im Produkt 122170 abgebildet. 89 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Er spricht gebührenpflichtige Verwarnungen bis zur Verwarnungsgeldgrenze (derzeit 55 Euro) aus und erhebt diese auch vor Ort in bar. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 105.657 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 105.657 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 105.657 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 101.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,20 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stellen des Außendienstes der Stadt Nürnberg werden technisch bedingt im Plan 2018 abweichend im Produkt 111111 ausgewiesen. Ab Plan 2019 werden diese Stellen dann korrekt im Produkt 122170 abgebildet. 91 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 92 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.765.551 9.034.995 8.416.384,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.765.551 9.034.995 8.416.384,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 23.203 43.774 44.124,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.203 43.774 44.124,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 104.881 114.958 192.560,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 104.881 114.958 192.560,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.893.635 9.193.728 8.653.069,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,62 17,35 16,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93