Ordnungsamt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.212.580 -6.642.300 -7.197.805,87 Ordentliche Aufwendungen € 8.971.462 8.572.905 8.128.323,70 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.758.882 1.930.605 930.517,83 Finanzergebnis € 12.068 11.753 14.335,68 Ordentliches Ergebnis € 1.770.950 1.942.357 944.853,51 Außerordentliches Ergebnis € 200 200 -3.145,69 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.200.520 1.198.716 1.263.826,10 Jahresergebnis € 2.971.670 3.141.274 2.205.533,92 54 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.212.580 -6.642.300 -7.126.955,62 Aufwendungen (primär) € 1.336.340 1.323.775 1.022.201,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.876.240 -5.318.525 -6.104.754,26 Erträge (primär) € 0 0 -551.541,31 Aufwendungen (primär) € 6.911.442 6.533.169 6.857.968,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.911.442 6.533.169 6.306.427,03 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 535.200 532.200 522.594,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 535.200 532.200 522.594,55 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 727.033 719.829 691.082,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 473.487 478.888 572.743,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.200.520 1.198.716 1.263.826,10 Erträge (primär) € 0 0 -110,00 Aufwendungen (primär) € 200.748 195.714 217.550,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 200.748 195.714 217.440,50 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.971.670 3.141.274 2.205.533,92 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 64.000 334.970 86.196,28 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,55 5,93 4,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,29 77,37 88,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 117,20 138,80 111,03 Erläuterungen 55 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 25,00 25,00 34,00 Beißvorfälle Verfahren ANZ 95,00 95,00 114,00 Waffen gesamt ANZ 23.000,00 23.000,00 24.070,33 Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 146,00 147,00 146,00 Überprüfte Spielhallen ANZ 55,00 55,00 53,00 Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.300,00 4.300,00 4.293,50 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 830,00 90,00 70,00 Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.400,00 1.400,00 27,83 56 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -266.600 -172.400 -334.798,14 Aufwendungen (primär) € 158.030 152.015 143.334,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -121.592 -113.450 -109.791,56 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -230.162 -133.835 -301.254,96 Erträge (primär) € 0 0 -55.799,03 Aufwendungen (primär) € 1.233.055 1.182.273 1.158.596,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -583.703 -534.403 -523.446,48 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 649.352 647.870 579.351,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 307.200 307.200 297.648,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 307.200 307.200 297.648,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 136.729 142.752 138.429,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -107.819 -106.261 -77.841,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.205 52.279 27.292,15 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 85.115 88.770 87.880,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 99.807 98.661 142.823,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -85.529 -85.381 -123.393,13 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.278 13.280 19.430,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 825.783 923.284 683.054,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 8.000 17.743,77 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,54 1,74 1,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,83 9,91 19,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,03 17,53 18,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 25.000,00 25.000,00 25.553,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 400,00 420,00 299,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 450,00 420,00 427,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 150,00 180,00 141,00 Gewerbeanmeldungen ANZ 5.000,00 5.500,00 4.867,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 4.500,00 5.000,00 4.401,00 58 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.435.580 -1.166.200 -1.228.425,53 Aufwendungen (primär) € 48.300 35.400 37.722,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.488 26.006 24.732,20 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.356.792 -1.104.794 -1.165.970,34 Erträge (primär) € 0 0 -83.188,64 Aufwendungen (primär) € 965.326 809.634 827.112,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.755 114.017 111.170,07 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.100.081 923.651 855.093,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 94.402 87.425 92.815,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.717 58.719 60.355,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.103 -17.846 -13.570,92 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 133.015 128.298 139.600,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.600 3.805 6.806,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.753 19.684 28.287,94 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.353 23.489 35.094,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -95.343 -29.357 -136.181,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 26.000 10.000 17.118,91 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,18 -0,06 -0,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,71 137,39 155,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,70 13,70 13,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 650,00 600,00 581,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 500,00 192,00 459,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 4.000,00 1.800,00 3.619,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 300,00 180,00 154,00 Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 2.700,00 3.000,00 2.941,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.200,00 1.200,00 1.147,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 30,00 30,00 30,75 60 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.064.000 -967.500 -1.044.590,16 Aufwendungen (primär) € 153.483 162.583 147.441,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.437 42.106 40.590,63 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -866.079 -762.811 -856.557,57 Erträge (primär) € 0 0 -36.833,63 Aufwendungen (primär) € 1.180.090 1.128.318 1.332.037,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 101.001 96.842 89.427,58 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.281.091 1.225.159 1.384.631,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 158.152 141.419 134.828,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 186.906 186.906 199.676,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -58.773 -58.242 -51.971,05 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 286.285 270.082 282.533,71 Erträge (primär) € 0 0 -110,00 Aufwendungen (primär) € 16.170 49.994 17.126,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.524 37.160 53.254,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 52.694 87.154 70.271,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 753.991 819.584 880.878,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.000 8.000 13.409,81 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,41 1,55 1,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,84 72,16 71,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,77 22,55 22,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140003 Kennzeichenverkauf L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 19.000,00 19.000,00 18.107,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 27.000,00 27.000,00 24.663,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 6.500,00 6.500,00 5.783,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 20.000,00 20.000,00 22.445,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 30,00 30,00 0,00 Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Online-Antragstellungen ANZ 4.500,00 4.500,00 57,00 62 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -3.724.900 -3.676.200 -3.800.262,59 Aufwendungen (primär) € 914.591 908.541 639.235,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.313 15.852 16.392,08 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.792.996 -2.751.807 -3.144.635,28 Erträge (primär) € 0 0 -310.864,89 Aufwendungen (primär) € 2.035.721 1.929.965 2.156.035,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 213.225 188.303 193.759,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.248.946 2.118.268 2.038.930,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -53,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -53,45 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 212.362 223.938 200.467,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 268.524 272.484 316.591,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.882 41.509 50.705,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 521.767 537.930 567.764,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 57.090 20.177 26.303,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.409 6.301 9.946,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 63.499 26.478 36.250,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 41.216 -69.130 -501.743,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 301.500 768,09 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,08 -0,13 -0,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,86 128,60 150,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,40 63,72 35,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.400,00 7.500,00 7.497,25 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 8.500,00 9.000,00 8.863,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.600,00 1.600,00 1.779,00 Schließungsanordnungen ANZ 50,00 40,00 84,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 150,00 200,00 136,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 250,00 300,00 280,00 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 9.000,00 9.000,00 6.541,00 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 8.000,00 8.000,00 8.153,00 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.500,00 1.200,00 1.145,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.400,00 1.500,00 1.242,00 64 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -227.400 -219.400 -225.257,55 Aufwendungen (primär) € 30.680 31.080 26.956,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.853 18.086 17.228,86 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -177.867 -170.234 -181.071,84 Erträge (primär) € 0 0 -30.764,16 Aufwendungen (primär) € 927.446 921.422 887.293,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.801 86.377 81.444,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.017.247 1.007.799 937.974,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88.189 87.176 87.615,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.788 36.788 36.736,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.605 -8.511 -5.261,26 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 115.373 115.453 119.090,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.594 19.067 20.645,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.294 13.545 19.414,24 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.888 32.612 40.059,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 984.640 985.630 916.052,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.470 12.168,73 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,84 1,86 1,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,33 22,58 24,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 300,00 300,00 203,00 Anordnungen Veterinär ANZ 120,00 120,00 117,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 3,00 0,00 3,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 24,00 24,00 22,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 90,00 72,00 64,17 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 60,00 60,00 110,00 Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 500,00 360,00 236,00 66 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -494.100 -440.600 -493.621,65 Aufwendungen (primär) € 31.256 34.156 27.509,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.501 11.400 10.847,79 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -452.344 -395.044 -455.264,27 Erträge (primär) € 0 0 -34.090,96 Aufwendungen (primär) € 569.804 561.557 496.892,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.922 48.864 47.644,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 614.725 610.421 510.446,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 228.000 225.000 225.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 228.000 225.000 225.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 37.199 37.120 36.924,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 30.372 30.252 37.226,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.606 -9.188 -7.194,05 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.965 58.183 66.957,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.487 4.011 3.844,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.548 8.691 12.489,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.036 12.702 16.334,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 461.383 511.263 363.473,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 5.000 24.986,97 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,86 0,96 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,28 53,42 68,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,30 6,30 6,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67