Rechtsamt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Lindl Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.783.833 -1.319.065 -1.698.382,09 Ordentliche Aufwendungen € 4.678.745 4.395.669 4.316.623,75 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.894.912 3.076.604 2.618.241,66 Finanzergebnis € 2.407 2.511 20.065,98 Ordentliches Ergebnis € 2.897.319 3.079.116 2.638.307,64 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -28.352,14 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.797.601 -3.130.809 -3.099.407,43 Jahresergebnis € 99.718 -51.693 -489.451,93 42 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.532.877 -1.288.127 -1.623.318,87 Aufwendungen (primär) € 1.207.006 1.194.816 1.205.568,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -325.871 -93.311 -417.750,66 Erträge (primär) € 0 0 -131.010,62 Aufwendungen (primär) € 3.461.666 3.190.882 3.240.701,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.461.666 3.190.882 3.109.690,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.353.077 -2.684.951 -2.644.570,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -444.523 -445.858 -454.837,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.797.601 -3.130.809 -3.099.407,43 Erträge (primär) € -250.956 -30.938 -114.128,58 Aufwendungen (primär) € 12.480 12.482 32.144,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -238.476 -18.456 -81.984,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 99.718 -51.693 -489.451,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 8.600 4.603,40 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,19 -0,10 -0,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,11 29,99 39,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,08 43,63 42,48 Erläuterungen 43 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 220,00 200,00 184,00 Niederschlagungsquote % 16,00 18,00 12,55 Vermögensauskünfte ANZ 75,00 65,00 59,00 beantragte Haftbefehle ANZ 45,00 40,00 37,00 44 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -22.035 -22.035 -22.111,27 Aufwendungen (primär) € 18.376 18.326 28.499,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.466 13.328 9.385,06 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.807 9.619 15.773,64 Erträge (primär) € 0 0 -929,87 Aufwendungen (primär) € 77.672 76.841 73.697,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.188 10.235 9.400,77 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 87.860 87.076 82.168,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -92.650 -105.049 -101.772,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.027 1.010 1.015,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.974 2.028 2.086,16 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -89.649 -102.012 -98.671,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35 94 216,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110 105 109,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 145 199 326,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.163 -5.117 -402,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 -0,01 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,93 23,13 20,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen. Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 2.200.000,00 2.200.000,00 3.007.295,00 Neuvergaben ANZ 1.320,00 1.320,00 983,00 Nachtragsvergaben ANZ 600,00 600,00 550,00 Auftragswert der Neuvergaben € 240.000.000,00 240.000.000,00 126.245.654,00 Auftragswert der Nachtragsvergaben € 21.000.000,00 21.000.000,00 21.340.166,00 Einsparungen bei Neuvergaben € 540.000,00 540.000,00 691.352,00 Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben TAG 28,00 35,00 40,30 46 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -620.000 -435.000 -668.549,38 Aufwendungen (primär) € 15.840 14.140 15.294,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -604.160 -420.860 -653.254,91 Erträge (primär) € 0 0 -40.352,15 Aufwendungen (primär) € 1.221.258 1.032.822 1.109.548,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.221.258 1.032.822 1.069.196,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 96.241 92.028 74.865,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -596.723 -596.153 -608.699,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -500.482 -504.126 -533.834,74 Erträge (primär) € -250.000 -30.000 -113.172,58 Aufwendungen (primär) € 2.276 2.258 20.130,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -247.724 -27.742 -93.042,42 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -131.108 80.094 -210.935,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 6.000 2.431,15 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,25 0,15 -0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,20 44,32 70,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 15,28 14,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 47 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Arbeitsinstrument für die Stadtverwaltung, als Präsenzbibliothek steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900005 Vermittlungsamt-Durchführung Sühneversu. L111900006 Standesamtsaufsicht Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte. Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 300,00 280,00 597,00 abgeschlossene Gerichtsverfahren ANZ 400,00 380,00 753,00 Erfolgsquote % 75,00 73,69 79,28 48 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -495.042 -496.592 -537.631,91 Aufwendungen (primär) € 1.064.690 1.054.300 988.763,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -121.190 -119.952 -84.465,66 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 448.458 437.756 366.665,51 Erträge (primär) € 0 0 -62.228,14 Aufwendungen (primär) € 1.570.135 1.504.652 1.473.281,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -91.693 -92.116 -84.606,80 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.478.443 1.412.536 1.326.446,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.895.463 -2.077.987 -2.033.778,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 123.549 120.051 119.690,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.766 -18.248 -18.775,70 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.789.679 -1.976.184 -1.932.863,23 Erträge (primär) € -956 -938 -956,00 Aufwendungen (primär) € 8.939 8.891 10.482,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -987 -949 -989,60 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.996 7.004 8.536,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 144.218 -118.888 -231.214,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 2.000 2.172,25 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 -0,22 -0,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,76 19,38 21,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,70 18,35 18,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anzeigen ANZ 5.800,00 5.800,00 6.130,00 erlassene Bußgeldbescheide ANZ 4.800,00 4.770,00 4.889,00 eingelegte Einsprüche ANZ 350,00 340,00 374,00 Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.700,00 1.500,00 2.147,00 Jugendgerichtsverfahren ANZ 1.200,00 600,00 1.107,00 Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge ANZ 75,00 200,00 10,67 50 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -191.300 -181.300 -239.926,31 Aufwendungen (primär) € 56.100 56.050 122.291,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.110 78.302 55.137,32 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -56.090 -46.948 -62.497,30 Erträge (primär) € 0 0 -20.497,50 Aufwendungen (primär) € 431.748 422.490 441.053,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.855 60.131 55.229,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 491.603 482.621 475.785,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -476.895 -609.760 -596.142,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.529 29.140 33.054,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.597 11.912 12.256,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -437.769 -568.708 -550.832,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 253 255 313,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 644 620 645,98 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 897 875 959,07 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.358 -132.160 -136.585,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 -0,25 -0,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,19 37,87 42,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,55 6,55 6,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 51 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920003 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111920004 Naherholungsverein (NEVL) Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder. Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände € 153.200,00 153.200,00 0,00 Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände € 148.620,00 148.620,00 0,00 Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände € 4.580,00 4.580,00 0,00 Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände % 100,00 100,00 0,00 52 Organisationseinheit: Rechtsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -204.500 -153.200 -155.100,00 Aufwendungen (primär) € 52.000 52.000 50.719,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.614 28.322 19.943,28 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -123.886 -72.878 -84.437,60 Erträge (primär) € 0 0 -7.002,96 Aufwendungen (primär) € 160.852 154.076 143.120,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.650 21.750 19.976,59 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 182.502 175.826 156.093,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.689 15.818 12.258,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 94 94 101,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.195 4.308 4.433,19 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 19.978 20.220 16.793,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 976 984 1.002,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 233 224 233,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.209 1.208 1.235,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 79.803 124.377 89.685,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,15 0,23 0,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 95,64 73,99 82,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,30 2,20 2,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53