Einwohneramt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Verantwortung Hr. Kuch Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.323.423 -4.232.649 -4.413.335,49 Ordentliche Aufwendungen € 15.960.612 13.997.422 12.728.806,51 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.637.190 9.764.773 8.315.471,02 Finanzergebnis € 1.776 1.667 3.742,39 Ordentliches Ergebnis € 11.638.965 9.766.440 8.319.213,41 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 38,80 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.676.838 2.403.538 2.429.811,64 Jahresergebnis € 14.315.804 12.169.978 10.749.063,85 68 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.323.150 -4.232.311 -4.382.042,05 Aufwendungen (primär) € 2.914.600 2.872.324 2.614.509,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.408.550 -1.359.987 -1.767.532,41 Erträge (primär) € 0 0 -281.780,24 Aufwendungen (primär) € 12.959.631 10.993.058 10.258.224,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.959.631 10.993.058 9.976.444,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -63.228,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -63.228,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.452.967 1.279.118 1.162.208,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.223.872 1.124.420 1.267.603,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.676.838 2.403.538 2.429.811,64 Erträge (primär) € -273 -338 -15.014,19 Aufwendungen (primär) € 88.157 133.708 188.582,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 87.884 133.370 173.568,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.315.804 12.169.978 10.749.063,85 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 76.400 159.700 194.599,72 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,76 22,96 20,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,09 30,24 34,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 221,90 212,58 173,77 Erläuterungen 69 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bevölkerungsstand ANZ 534.000,00 530.000,00 528.550,67 Zuzüge ANZ 35.000,00 34.000,00 35.222,00 Wegzüge ANZ 32.000,00 33.000,00 40.835,00 Umzüge ANZ 33.500,00 34.000,00 37.043,00 Personalausweise ANZ 36.000,00 26.500,00 24.825,00 Reisepässe ANZ 19.000,00 17.000,00 16.618,00 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 18.000,00 17.000,00 19.620,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 45,00 60,00 94,50 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 10,00 60,00 25,42 Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 34,78 19,51 3,72 70 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -2.976.700 -2.985.511 -2.988.447,54 Aufwendungen (primär) € 1.985.350 2.015.224 1.732.761,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -237.995 -177.349 -105.595,56 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.229.345 -1.147.637 -1.361.282,01 Erträge (primär) € 0 0 -90.692,16 Aufwendungen (primär) € 5.827.924 4.747.379 4.303.417,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -369.847 -358.735 -318.416,29 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.458.078 4.388.644 3.894.308,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 727.794 654.414 642.186,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 709.260 633.620 727.063,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -198.461 -175.378 -211.436,80 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.238.593 1.112.656 1.157.813,24 Erträge (primär) € -40 0 -84,52 Aufwendungen (primär) € 48.379 44.460 79.318,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.660 -7.849 -17.469,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.679 36.611 61.764,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.509.005 4.390.274 3.752.605,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 80.600 121.426,14 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,30 8,28 7,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,86 43,86 49,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,67 103,35 76,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 24,35 23,59 22,25 Ausländer/innen ANZ 130.000,00 125.000,00 117.579,25 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.600,00 1.500,00 1.294,00 Einbürgerungsanträge ANZ 1.600,00 1.500,00 1.511,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,20 1,20 1,29 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,20 1,20 1,10 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 90,00 90,00 86,91 vergebene Termine ANZ 50.000,00 50.000,00 49.412,00 wahrgenommene Termine ANZ 45.000,00 45.000,00 42.963,00 72 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -1.346.450 -1.246.800 -1.393.594,51 Aufwendungen (primär) € 927.750 854.200 879.492,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 209.009 155.749 92.734,63 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -209.691 -236.851 -421.367,31 Erträge (primär) € 0 0 -132.838,89 Aufwendungen (primär) € 6.665.156 5.784.008 5.401.537,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 324.802 315.043 279.635,09 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.989.958 6.099.051 5.548.333,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -63.228,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -63.228,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 683.947 571.770 472.239,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 471.299 447.487 500.065,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 174.290 154.018 185.685,05 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.329.535 1.173.275 1.157.989,41 Erträge (primär) € -141 -154 -14.837,67 Aufwendungen (primär) € 39.369 88.604 108.733,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.849 6.893 15.341,48 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 45.078 95.343 109.236,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.154.880 7.130.818 6.330.964,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 70.900 78.100 71.831,26 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,24 13,45 11,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,64 18,54 22,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 110,35 102,35 89,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: qualifizierte Auskünfte ANZ 6.500,00 7.000,00 9.654,00 Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 1.800,00 2.000,00 2.138,00 Auskünfte insgesamt ANZ 12.000,00 13.000,00 17.306,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 900,00 1.000,00 1.321,00 74 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.500 2.900 2.255,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.986 21.600 12.860,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 30.486 24.500 15.116,91 Erträge (primär) € 0 0 -58.249,19 Aufwendungen (primär) € 466.551 461.671 553.269,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.045 43.692 38.781,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 511.596 505.362 533.801,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.225 52.935 47.782,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.313 43.313 40.474,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.171 21.360 25.751,75 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 108.710 117.608 114.008,99 Erträge (primär) € -92 -184 -92,00 Aufwendungen (primär) € 409 643 531,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 811 956 2.127,61 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.128 1.415 2.566,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 651.919 648.885 665.494,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 1.000 1.342,32 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,22 1,22 1,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,04 0,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,88 6,88 7,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75