Amt für Internationale Beziehungen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Hr. Dr. Schürgers Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -82.430 -80.650 -108.163,02 Ordentliche Aufwendungen € 1.279.012 1.230.792 1.191.948,45 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.196.582 1.150.142 1.083.785,43 Finanzergebnis € 4.980 3.972 5.060,74 Ordentliches Ergebnis € 1.201.563 1.154.113 1.088.846,17 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 21.875,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 210.484 198.211 178.842,75 Jahresergebnis € 1.412.046 1.352.324 1.289.563,92 38 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -82.430 -80.650 -108.363,02 Aufwendungen (primär) € 323.889 343.978 324.710,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 241.459 263.328 216.347,72 Erträge (primär) € 0 0 -12.995,97 Aufwendungen (primär) € 699.492 664.411 773.560,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 699.492 664.411 760.564,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 65.000 55.000 85.564,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 55.000 85.564,94 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 79.272 67.525 79.061,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 131.211 130.686 99.780,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 210.484 198.211 178.842,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 195.612 171.374 48.244,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 195.612 171.374 48.244,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.412.046 1.352.324 1.289.563,92 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 669,18 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,64 2,55 2,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,42 6,53 9,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,04 9,50 Erläuterungen 39 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken. Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 21,00 21,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 320,00 310,00 241,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 70,00 66,00 64,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 65.000,00 55.000,00 85.564,91 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 25,00 14,00 14,00 40 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -82.430 -80.650 -108.363,02 Aufwendungen (primär) € 323.889 343.978 324.710,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 241.459 263.328 216.347,72 Erträge (primär) € 0 0 -12.995,97 Aufwendungen (primär) € 699.492 664.411 773.560,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 699.492 664.411 760.564,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 65.000 55.000 85.564,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 55.000 85.564,94 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 79.272 67.525 79.061,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 131.211 130.686 99.780,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 210.484 198.211 178.842,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 195.612 171.374 48.244,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 195.612 171.374 48.244,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.412.046 1.352.324 1.289.563,92 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 669,18 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,64 2,55 2,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,42 6,53 9,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,04 9,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 41