Amt für Stadtforschung und Statistik

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.141.621 -704.622 -526.415,39 Ordentliche Aufwendungen € 3.265.186 2.506.018 2.056.505,84 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.123.565 1.801.396 1.530.090,45 Finanzergebnis € 27.268 7.468 11.344,32 Ordentliches Ergebnis € 2.150.833 1.808.864 1.541.434,77 Außerordentliches Ergebnis € -100.000 -100.000 -234.129,11 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.145.350 -1.471.345 -1.402.279,60 Jahresergebnis € 905.483 237.519 -94.973,94 22 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.193.818 -763.818 -719.051,15 Aufwendungen (primär) € 1.486.799 833.693 295.706,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 292.981 69.875 -423.344,71 Erträge (primär) € -47.000 -40.000 -136.777,81 Aufwendungen (primär) € 1.639.239 1.573.782 1.720.157,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.592.239 1.533.782 1.583.380,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.287.171 -1.600.506 -1.587.695,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 141.821 129.162 185.415,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.145.350 -1.471.345 -1.402.279,60 Erträge (primär) € -803 -804 -803,00 Aufwendungen (primär) € 166.416 106.011 148.073,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 165.613 105.207 147.270,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 905.483 237.519 -94.973,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.000 8.000 5.367,68 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,69 0,45 -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,67 28,03 25,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,23 25,13 22,11 Erläuterungen 23 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 48.000,00 48.000,00 50.158,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 23,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 1.000,00 1.000,00 1.109,00 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 75,00 75,00 0,00 Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots % 6,25 0,00 0,27 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten % 0,00 0,00 -0,78 Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 12 12 0 Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler ANZ 10,00 10,00 2,00 24 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -513.818 -513.818 -718.863,15 Aufwendungen (primär) € 201.139 234.083 199.078,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.085 -10.473 -8.076,84 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -322.764 -290.209 -527.861,60 Erträge (primär) € -47.000 -40.000 -136.777,81 Aufwendungen (primär) € 1.419.851 1.362.749 1.511.794,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -658,33 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.372.851 1.322.749 1.374.358,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.307.268 -1.622.368 -1.609.900,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.787 100.007 132.677,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.284 -14.821 -21.102,89 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.211.766 -1.537.183 -1.498.325,60 Erträge (primär) € -803 -804 -803,00 Aufwendungen (primär) € 164.901 104.275 146.131,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -32.820 -19.487 -28.865,12 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 131.279 83.984 116.463,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -30.401 -420.658 -535.365,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.000 5.106,05 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,06 -0,79 -1,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,85 26,73 29,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,07 21,97 19,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2018 findet nur eine kleine Wohnungs- und Haushaltserhebung (WoHaus) statt. Als Folge des 20 Mio-Sparpakets werden bei StA in 2018 die Ansätze beim Sachkonto Drucksachen um 15.000 € und ab 2019 um weitere 15.000 € beim Sachkonto Software gekürzt. 25 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes￾und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 0,00 350.000,00 0,00 Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 230.000,00 0,00 Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 85.000,00 0,00 Kosten der Wahl (Bundestag) € 0,00 573.315,00 0,00 Stimmberechtigte Wahl zum Integrationsrat ANZ 0,00 0,00 89.294,00 Wähler/-innen Wahl zum Integrationsrat ANZ 0,00 0,00 8.171,00 Kosten der Wahl zum Integrationsrat € 0,00 0,00 126.824,00 Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 348.000,00 0,00 0,00 Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 202.000,00 0,00 0,00 Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 68.500,00 0,00 0,00 Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl € 525.000,00 0,00 0,00 Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem € 1,51 1,64 1,42 Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen ANZ 0,00 0,00 0,00 Ziel 3: Einhaltung aller Fristen und Termine Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter ANZ 0,00 0,00 0,00 26 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -680.000 -250.000 -188,00 Aufwendungen (primär) € 1.285.660 599.610 96.628,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.085 10.473 8.076,84 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 615.745 360.083 104.516,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 219.388 211.033 208.363,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 658,33 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 219.388 211.033 209.022,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.097 21.862 22.205,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.035 29.155 52.737,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.284 14.821 21.102,89 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.416 65.838 96.046,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.515 1.736 1.941,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.820 19.487 28.865,12 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 34.334 21.223 30.806,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 935.883 658.177 440.391,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 4.000 261,63 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,75 1,24 0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,14 30,77 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 3,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2018 finden die Landtags- und Bezirkswahlen statt. Außerdem wurde prophylaktisch ein möglicher Bürgerentscheid zum Thema "Nürnbergs Bewerbungs als Kulturhauptstadt" eingeplant. 27