Gesamtpersonalrat

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Erlbeck Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -177.573 -177.573 -184.262,90 Ordentliche Aufwendungen € 825.087 803.843 758.604,84 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 647.514 626.270 574.341,94 Finanzergebnis € 15 20 42,75 Ordentliches Ergebnis € 647.529 626.289 574.384,69 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 27.804,31 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -619.282 -637.492 -625.848,48 Jahresergebnis € 28.247 -11.203 -23.659,48 18 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -184.908,00 Aufwendungen (primär) € 189.197 201.097 198.125,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.624 23.524 13.217,42 Erträge (primär) € 0 0 -19.478,00 Aufwendungen (primär) € 633.100 599.860 607.012,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 633.100 599.860 587.534,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -658.425 -678.045 -672.625,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 39.142 40.553 46.776,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -619.282 -637.492 -625.848,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.805 2.905 1.437,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.805 2.905 1.437,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 28.247 -11.203 -23.659,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.150 609 1.358,51 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,05 -0,02 -0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,52 22,09 24,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,02 11,02 9,43 Erläuterungen 19 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 11.200,00 11.200,00 11.246,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 17,00 17,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7,00 7,00 7,00 20 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -177.573 -177.573 -184.908,00 Aufwendungen (primär) € 189.197 201.097 198.125,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.624 23.524 13.217,42 Erträge (primär) € 0 0 -19.478,00 Aufwendungen (primär) € 633.100 599.860 607.012,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 633.100 599.860 587.534,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -658.425 -678.045 -672.625,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 39.142 40.553 46.776,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -619.282 -637.492 -625.848,48 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.805 2.905 1.437,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.805 2.905 1.437,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 28.247 -11.203 -23.659,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.150 609 1.358,51 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,05 -0,02 -0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,52 22,09 24,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,02 11,02 9,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Personalkostenerstattungen von insgesamt 41.300 € für freigestellte GPR-/GJAV-Mitglieder, die bei Eigenbetrieben beschäftigt sind. Große Personalversammlungiund GJAV-Wahl in 2018. 21