Bürgermeisteramt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.702.863 -1.687.350 -1.997.788,34 Ordentliche Aufwendungen € 7.391.032 7.524.422 7.024.966,02 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.688.169 5.837.072 5.027.177,68 Finanzergebnis € 428 393 2.280,49 Ordentliches Ergebnis € 5.688.596 5.837.464 5.029.458,17 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -29.103,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.035.528 -3.538.844 -3.380.547,80 Jahresergebnis € 1.653.068 2.298.621 1.619.807,37 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.407.841 -1.403.003 -1.830.291,95 Aufwendungen (primär) € 3.248.308 3.587.425 3.029.926,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.840.467 2.184.422 1.199.634,85 Erträge (primär) € -139.522 -187.480 -178.713,09 Aufwendungen (primär) € 3.297.116 3.223.610 3.402.525,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.157.594 3.036.130 3.223.812,40 Erträge (primär) € -130.000 -71.000 -78.000,00 Aufwendungen (primär) € 820.300 690.800 689.997,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 690.300 619.800 611.997,22 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.524.229 -4.060.225 -3.964.129,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 488.701 521.382 583.581,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.035.528 -3.538.844 -3.380.547,80 Erträge (primär) € -25.500 -25.867 -151.062,92 Aufwendungen (primär) € 25.736 22.980 115.973,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 236 -2.887 -35.089,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.653.068 2.298.621 1.619.807,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.500 33.000 33.977,63 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,09 4,34 3,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,04 22,42 28,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,89 43,39 39,85 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Globalziele: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Produktgrundkennzahlen: Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 21,00 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.156.000,00 2.117.000,00 1.984.062,28 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 550.000,00 550.000,00 471.576,61 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 1.078,00 1.078,00 930,43 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 135,00 142,00 Anträge ANZ 350,00 350,00 293,00 Ziel 1: Rechtzeit. Zustellung d.Beratungsunterl.an Gremiumsmitgl. Anteil rechtzeitiger Zustellungen % 100,00 100,00 100,00 Ziel 2: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 95,00 95,00 95,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -882.259 -882.259 -882.959,86 Aufwendungen (primär) € 2.640.550 2.671.550 2.250.805,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.758.291 1.789.291 1.367.845,57 Erträge (primär) € 0 0 -993,16 Aufwendungen (primär) € 311.333 305.850 333.593,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 311.333 305.850 332.600,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 550.000 550.000 450.155,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 550.000 550.000 450.155,43 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.722.955 -2.282.204 -2.233.923,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 97.801 98.342 137.109,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.625.153 -2.183.863 -2.096.814,44 Erträge (primär) € -24.000 -24.000 -92.760,91 Aufwendungen (primär) € 5.048 6.182 7.718,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -18.952 -17.818 -85.042,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -24.481 443.461 -31.255,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500 2.000 2.810,42 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,05 0,84 -0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,84 25,65 32,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2018 feiern zahlreiche Würdenträger ein rundes Jubiläum (u.a. Renate Schmidt 75. Geburtstag, Günther Beckstein 75. Geburtstag, Hermann Glaser 90. Geburtstag etc.) außerdem findet die Bundesverkehrsministerkonferenz in Nürnberg statt. Die Mittel für Veranstaltungen wurden daher angepasst. Nachdem der Goldpreis weiterhin hoch liegt, wurden je 2.000€ für die insgesamt 4 Bürgermedaillen eingeplant. Das Tarifergebnis im TVöD-VKA (Erhöhung um 2,35%) wurde auf die Aufwandsentschädigungen für die Stadträtinnen und Stadträte umgelegt, diese wurden ebenfalls um 2,35% erhöht. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem Bildungsbüro im Bügermeisteramt, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Seit 2017 wird die Geschäftsstelle des Integrationsrates der Konzernsteuerung zugeordnet. Der Integrationsrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bürgerversammlungen ANZ 9,00 9,00 9,00 Veranstaltungen gesamt ANZ 144,00 164,00 143,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2.770,00 2.770,00 2.540,00 Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 1,80 1,50 1,44 Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 7,00 7,00 8,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 60,00 60,00 0,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 25,00 25,00 0,00 Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 80,00 80,00 80,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio € 30,53 29,35 24,77 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -444.503 -444.117 -714.276,48 Aufwendungen (primär) € 459.714 711.383 563.057,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 15.211 267.266 -151.218,93 Erträge (primär) € -139.522 -187.480 -67.584,57 Aufwendungen (primär) € 2.465.073 2.384.671 2.201.978,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.325.551 2.197.190 2.134.393,51 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 113.800 93.800 11.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 113.800 93.800 11.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.654.308 -1.635.464 -1.597.066,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 350.500 382.461 382.709,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.303.807 -1.253.003 -1.214.357,46 Erträge (primär) € -1.500 -1.867 -58.302,01 Aufwendungen (primär) € 19.805 16.454 106.246,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.305 14.587 47.944,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.169.059 1.319.840 827.761,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 25.000 30.552,40 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,19 2,49 1,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,14 19,76 24,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,52 33,52 26,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2018 soll der Historische Rathaussaal für städtische Veranstaltungen wieder zur Verfügung stehen, daher wurde der Bedarf von 100.000€ für externe Anmietungen in 2017 auf 20.000€ in 2018 gekürzt, da der genaue Zeitpunkt der Fertigstellung noch nicht bekannt ist. Mittel werden bei Nichtbedarf ggf. zurückgegeben. Die Projektmittel für die Stadtentwicklung wurden angepasst, die Projektfinanzierung für THGSO wurde mit Stk abgestimmt. Die notwendigen Gelder wurden aus dem Gesamthaushalt bereitgestellt, Zuwendung geht nach Abschluss zu 100% in den Gesamthaushalt zurück. Der Personalrat plant 2018 wieder eine Klausur (2 jähriger Turnus), dafür wurden 2.000€ bereitgestellt. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte Bei BgA wird die Antidiskriminierungs- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Das Menschenrechtsbüro führt Veranstaltungen zum Internationalen Menschenrechtspreis durch. Außerdem kommen Bildungsveranstaltungen, Fachtagungen und die Verleihung des Mosaik-Jugendpreises ("Mit Vielfalt gegen Rassismus") hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung. Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät Nürnberger Bürgerinnen. Leistungen L111281001 Frauenbeauftragte L111281002 Menschenrechtsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 15,00 0,00 Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 180,00 180,00 0,00 Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 69,00 68,00 68,00 Beratungen Fb ANZ 350,00 400,00 314,00 Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb ANZ 460,00 420,00 529,00 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 80,00 0,00 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 5,00 5,00 0,00 Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) % 50,00 50,00 30,89 Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) % 10,00 10,00 6,38 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € -81.079 -76.627 -70.818,05 Aufwendungen (primär) € 148.044 204.492 42.339,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 66.965 127.865 -28.478,31 Erträge (primär) € 0 0 -59.368,85 Aufwendungen (primär) € 520.710 533.089 225.786,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 520.710 533.089 166.417,83 Erträge (primär) € -130.000 -71.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 156.500 47.000 4.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 26.500 -24.000 4.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -146.967 -142.557 -175.081,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.399 40.579 17.515,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -106.568 -101.978 -157.565,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 883 344 290,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 883 344 290,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 508.491 535.320 -15.335,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.000 349,96 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,95 1,01 -0,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,55 18,81 27,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,37 6,87 2,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2018 findet das Friedensmahl des Menschenrechtsbüros statt, Vergleichsjahr dafür ist 2016, da 2 jähriger Turnus. Gegenüber 2017 (Menschenrechtspreisverleihung) daher Reduzierung um 70.900 €. Zusätzlich wurden 3.000 € eingeplant für den Umzug des MRB vom Heilig￾Geist- Spital ins Rathaus. 15 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Bis 2016 wurde die Integrations- und Menschenrechtsarbeit beim BgA dem Produkt 353020 zugeordnet. Ab 2017 werden das Menschenrechtsbüro mit seinen Kennzahlen/Zielen und die Frauenbeauftragte mit ihren Kennzahlen/Zielen gemeinsam im Produkt 111281 abgebildet. Die Geschäftsstelle des Integrationsrats wird seit 2017 als eine neue Leistung dem Produkt 111110 (Konzernsteuerung- OBM/BgA) zugeordnet. Leistungen L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Zielgruppen: Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft. Produktgrundkennzahlen: Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 0,00 0,00 139,00 Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 0,00 0,00 23,00 Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 0,00 0,00 46,00 Anträge d. Integrationsrats ANZ 0,00 0,00 16,00 Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 0,00 0,00 88,50 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 0,00 0,00 9,00 16 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Erträge (primär) € 0 0 -162.237,56 Aufwendungen (primär) € 0 0 173.724,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 11.486,52 Erträge (primär) € 0 0 -50.766,51 Aufwendungen (primär) € 0 0 641.167,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 590.400,74 Erträge (primär) € 0 0 -78.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 224.841,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 146.841,79 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 41.942,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 46.246,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 88.189,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.718,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 1.718,81 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 838.637,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 264,85 Standardkennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 1,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 26,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 7,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 17