Bereich Ref. IV

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 819 Sanierung Altdeponie Buchenbühl (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.229 823 406 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.229 823 406 B. Finanzierung der Maßnahme -1.229 -823 -406 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.229 -823 -406 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.229 -823 -406 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.300 29 649 842 6.000 7.780 0 A.1 Auszahlungen investiv 14.430 28 572 840 5.688 7.302 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 870 1 77 2 312 478 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -15.300 -29 -649 -842 -6.000 -7.780 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -94 -314 -782 -4.450 -5.360 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.300 -29 -555 314 -60 -1.550 -2.420 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.300 -29 -555 314 -60 -1.550 -2.420 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.830 840 5.688 7.302 D. Folgekosten 78 D.1 Personelle Mehrkosten 78 D.2 Sonstige Folgekosten 10 Kulturwerkstatt AEG-Gelände (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.781 15.551 1.382 848 0 A.1 Auszahlungen investiv 17.045 14.991 1.254 800 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 664 488 128 48 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 72 72 0 B. Finanzierung der Maßnahme -17.781 -15.551 -1.382 -848 0 B.1 Einzahlungen investiv -9.206 -7.807 -1.399 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.575 -7.744 17 -848 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.503 -7.672 17 -848 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -72 -72 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 11 Kulturwerkstatt AEG-Gel.: Grunderwerb (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.375 1.375 A.1 Auszahlungen investiv 1.375 1.375 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.375 -1.375 B.1 Einzahlungen investiv -949 -949 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -426 -426 B.3.1 Städtische Mittel investiv -426 -426 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 12 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.736 135 1.048 3.648 7.415 490 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.467 127 973 3.396 6.747 224 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 771 8 75 185 486 17 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 498 67 182 249 B. Finanzierung der Maßnahme -12.736 -135 -1.048 -3.648 -7.415 -490 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.521 -97 -111 -1.820 -3.200 -293 B.2 Einzahlungen konsumtiv -230 -50 -100 -80 B.3 Städtische Mittel -6.985 -38 -937 -1.778 -4.115 -117 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.717 -38 -937 -1.761 -4.033 52 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -268 -17 -82 -169 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.971 6.747 224 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 14 Umbau Hochschule für Musik (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 44.706 28.863 13.994 1.333 516 0 A.1 Auszahlungen investiv 43.270 28.194 13.311 1.275 490 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.231 595 552 58 26 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 205 74 131 0 B. Finanzierung der Maßnahme -44.706 -28.863 -13.994 -1.333 -516 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.497 -1.563 -2.934 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -40.209 -27.300 -11.060 -1.333 -516 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -40.004 -27.226 -10.929 -1.333 -516 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -205 -74 -131 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 490 490 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 279