Bereich Ref. III

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 791 Einführung eRechnung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 450 60 390 A.1 Auszahlungen investiv 390 390 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 60 60 B. Finanzierung der Maßnahme -450 -60 -390 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -60 -390 B.3.1 Städtische Mittel investiv -390 -390 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -60 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 816 Migration auf Windows 10 (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.206 1.206 A.1 Auszahlungen investiv 1.171 1.171 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 35 35 B. Finanzierung der Maßnahme -1.206 -1.206 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.206 -1.206 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.171 -1.171 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -35 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 303 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 303 495 Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.540 95 528 917 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.266 88 390 788 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 110 7 38 65 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 164 100 64 B. Finanzierung der Maßnahme -1.540 -95 -528 -917 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.540 -95 -528 -917 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.376 -95 -428 -853 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -164 -100 -64 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 29 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 29 277