Sachaufwendungen und Abschreibungen

F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 5,0 % oder 16,9 Mio. € auf 356,5 Mio. € an. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik steigen um 1,4 Mio. €. Dies ist überwiegend auf Maß￾nahmen des mittelfristigen Investitionsplans zurückzu￾führen, insbesondere für Unterhalt und Sanierung von Schulen. Die Aufwendungen für Gebäudereinigung usw. werden um 1,1 Mio. € höher geplant. Der Planwert wurde ent￾sprechend dem Flächenbedarf und der Preisentwick￾lung angepasst. Zudem werden in dieser Position Si￾cherheitsdienste ausgewiesen. Die Kosten für Schülerbeförderung steigen um 1,0 Mio. €. Entsprechend der Fallzahlen sind die Auf￾wendungen für die Tagespflege niedriger angesetzt. Das sogenannte „Spiel- und Getränkegeld“ ist künftig in den Besuchsgebühren der Kitas enthalten. Die hierüber finanzierten Aufwendungen werden mit der Umstellung im Haushaltsplan ausgewiesen. Beim Posten „Erstattungen an Dritte“ wird in 2018 mit circa 6,8 Mio. € Mehraufwendungen gerechnet, insbe￾sondere wegen höherer Erstattungen an den Eigenbe￾trieb SÖR in Höhe von 3,1 Mio. €, 1,0 Mio. € Erstattun￾gen für Übernahme von Pensionsverpflichtungen bei Beamtenwechsel und 1,1 Mio. € an Aufwendungen für Berufsintegrationsklassen für Flüchtlinge (62 Klassen). Letztere Aufwendungen werden jedoch in voller Höhe vom Bund erstattet. Aufgrund des weiterhin hohen Investitionsniveaus stei￾gen die Abschreibungen entsprechend der Fertigstel￾lung der Investitionsprojekte um 2,4 Mio. € oder 2,3 % auf 107,4 Mio. € an. Plan Plan Ist (in T€) 2018 2017 2016 Sachaufwendungen 249.106 234.553 241.164 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 6.297 6.720 8.922 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 22.521 22.485 20.569 Gebäudeunterhalt und -technik 40.846 39.444 31.319 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 4.525 5.377 4.829 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 28.739 27.652 27.337 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 26.273 20.752 20.161 Erstattungen an Dritte 121.170 114.406 112.106 Sonstiges -1.265 -2.283 15.921 Abschreibungen 107.388 105.004 103.815 insgesamt 356.494 339.557 344.979 53