Referat III

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1002 Erweiterung des Neuen Jüdischen Friedhof (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 162 162 A.1 Auszahlungen investiv 162 162 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -162 -162 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -162 -162 B.3.1 Städtische Mittel investiv -162 -162 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1003 Personal Service Portal und ELAZ (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 970 710 260 A.1 Auszahlungen investiv 900 675 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 70 35 35 B. Finanzierung der Maßnahme -970 -710 -260 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -970 -710 -260 B.3.1 Städtische Mittel investiv -900 -675 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -70 -35 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 225 225 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.395 348 348 288 230 181 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.395 348 348 288 230 181 B. Finanzierung der Maßnahme -1.395 -348 -348 -288 -230 -181 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.395 -348 -348 -288 -230 -181 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.395 -348 -348 -288 -230 -181 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 811 Schniegl.Str.147, Dachsang.Aussegn.halle (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.403 37 13 740 613 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.403 37 13 740 613 B. Finanzierung der Maßnahme -1.403 -37 -13 -740 -613 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.403 -37 -13 -740 -613 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.403 -37 -13 -740 -613 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 819 Sanierung Altdeponie Buchenbühl (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.229 823 406 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.229 823 406 B. Finanzierung der Maßnahme -1.229 -823 -406 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.229 -823 -406 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.229 -823 -406 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1009 Förderung von Lastenfahrrädern (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 277