D.5.1 Wirtschaftsplan 2020
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Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024
IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 2.142,5 2.146,6 2.348,0 2.311,3 2.270,6 2.287,5 2.288,0
sonstige betriebliche Erträge 18,3 9,7 10,5 10,6 10,7 10,5 10,5
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 1.354,1 1.366,2 1.557,0 1.521,7 1.478,3 1.490,5 1.486,9
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 405,0 417,3 426,3 425,8 428,0 428,6 430,6
Personalaufwand (-) 184,9 187,9 188,1 189,7 187,7 189,5 188,9
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 72,8 71,8 75,6 76,4 78,6 81,2 85,8
Konzessionsabgabe (-) 13,1 12,5 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 41,5 48,1 47,6 47,0 46,8 47,7 46,5
BETRIEBSERGEBNIS 89,5 52,5 51,0 48,6 49,0 47,6 46,9
FINANZERGEBNIS 39,7 60,9 42,5 44,5 46,3 46,7 39,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 129,2 113,4 93,5 93,0 95,3 94,3 86,7
Mio. €
252