C.6.1 Wirtschaftsplan 2020

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2020 (Finanz- und Investitionsplanung 2018-2023) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1. Einführung A - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2 3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2019-2023 A - 4 4. Vermögensplan 2020 A - 4 5. Finanzplanung 2019 - 2023 A - 6 6. Investitionen A - 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2018-2020 1 Erfolgsplan 2018-2023 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2019-2020 5 Verpflichtungsermächtigungen 2020 6 Stellenplan 2019-2020 7 Finanzplan 2019 - 2023 8 Anlage zum Finanzplan 2019 – 2023 9 Investitionen 2019 – 2023 10 Investitionen 2020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2020 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2019 – 2023 Abwasserableitung 13 Investitionen 2019 – 2023 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 21 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 24 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 58 Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 130 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest￾stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor￾schriften zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll￾zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro￾zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust￾rieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech￾nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be￾treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 131 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2019 – 2023 sind geprägt durch ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Erlösniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 95 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse gehen für 2020 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von ca. 8 Mio. EUR wird durch einen Verbrauch der gebildeten Rückstellung für Gebührenerstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenerstattung sukzessive abgebaut. Die Erlöse und Erträge werden aufgrund der Gebührensenkung ab 2020 (Schmutzwasserge￾bühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88 Mio. EUR zurückgehen und stabilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €. Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,2 Mio. m³ auf 29,5 Mio m³ leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorge￾nommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (49,2 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,5 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio m². Bei der Weiterverrech￾nung der Straßenentwässerungskosten (9,3 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Ge￾132 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 3 meinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) wird in den kom￾menden Jahren mit rückläufigen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen in 2019 nach Einmaleffekten wieder auf den ursprünglichen Pfad zurückkehren. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio. EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2023 auf￾grund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. Bei den Aufwendungen gehen wir von leicht steigenden Abschreibungen und moderat steigen￾den Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteige￾rungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (5,91 VZÄ) des Stellenplans ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand wird voraussicht￾lich leicht steigen. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. 133 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 4 3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2019 -2023 Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. 4. Vermögensplan 2020 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von 86,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 60,3 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver￾bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 56,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 39,6 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun￾gen fälliger Darlehen in Höhe von 22,4 Mio. EUR (Prognose 2019: 20,6 Mio. EUR). Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 20,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 19,9 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 2,0 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In￾betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin￾sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2020 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2020 mit 54 Mio. EUR (Prog￾nose 2019: 38 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 6,8 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2019: -16,2 Mio. EUR). 134 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 5 Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020 auf 268,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2019: 229,7 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er￾folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,7 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan￾zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 135 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 6 5. Finanzplanung 2019 bis 2023 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von 424 Mio. EUR aus. Darin sind 141 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2019 bis 2023 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 237 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 42 und 56 Mio. EUR und zeigt somit einen kontinuierlichen Verlauf. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2019 - 2023 150 Mio. EUR Abwasserreinigung 2019 - 2023 64 Mio. EUR Summe 214 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat￾sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu￾rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser￾rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In￾vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat￾tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei￾ner Ausdehnung der Neuverschuldung. Im Planungszeitraum 2019 bis 2023 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 141 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 284 Mio. EUR gegenüber. 136 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2020 Stand: 23.07.2019 A - 7 6. Investitionsprogramm 2019 - 2023 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei￾nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2020: 6.1 Abwasserableitung (2020: 35,3 Mio. EUR) − Kanalisation Bebauungsplangebiete − Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen − Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn − Generalsanierung Siedlungen-Süd − Regenrückhaltebecken Wertachstraße − Kanalerschließung − sonstiger Kanalbau − Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) − Frankenschnellweg Tunnel − Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 6.2 Abwasserreinigung (2020: 14,1 Mio. EUR) − Kläranlagenausbau − Ausbau der Abwasserreinigung − Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung − Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage − Modernisierung Wasserweg KW 1 − Erweiterung der mechanischen Anlagen − Erweiterung der Nachklärbecken 6.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2020 sind hier 2,1 Mio. EUR vorgesehen. 137 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018 Ist - 2020 Plan SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 59.949 0 0 59.949 58.900 0 0 58.900 49.270 0 0 49.270 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 18.707 0 0 18.707 18.500 0 0 18.500 12.260 0 0 12.260 Erlösschmälerung wg. Rückstellung -12.240 0 0 -12.240 0 0 0 0 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 304 0 0 304 100 0 0 100 160 0 0 160 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.424 0 0 1.424 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 10.859 0 0 10.859 10.700 0 0 10.700 9.300 0 0 9.300 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 2.691 0 0 2.691 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 3.100 1.7. Untersuchungsgebühren Analytik 0 0 3.166 3.166 0 0 2.964 2.964 0 0 3.114 3.114 1.8. sonstige Gebühren und Entgelte 1.605 0 0 1.605 1.440 0 0 1.440 1.430 0 0 1.430 1.9. weitere Umsatzerlöse 1.148 60 82 1.290 935 65 100 1.100 935 65 100 1.100 Summe Umsatzerlöse 84.447 60 3.248 87.755 94.875 65 3.064 98.004 77.655 65 3.214 80.934 2. aktivierte Eigenleistungen 2.241 0 240 2.481 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 172 13 0 185 219 17 0 236 219 17 0 236 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 5.673 68 44 5.785 5.081 0 0 5.081 4.978 0 0 4.978 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 5.845 81 44 5.970 5.300 17 0 5.317 5.197 17 0 5.214 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 92.533 141 3.532 96.206 102.375 82 3.114 105.571 85.052 82 3.264 88.398 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -1.811 -3 -107 -1.920 -1.895 -2 -135 -2.032 -1.895 -2 -135 -2.032 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.348 -27 -227 -1.603 -1.545 -92 -158 -1.795 -1.505 -17 -238 -1.760 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -3.976 -11 0 -3.988 -4.019 -8 -14 -4.041 -4.019 -8 -14 -4.041 Summe Betriebsmittel und Energie -7.135 -41 -334 -7.511 -7.459 -102 -307 -7.868 -7.419 -27 -387 -7.833 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -6.524 -7 -9 -6.540 -7.489 -5 -16 -7.510 -7.379 -5 -16 -7.400 4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -3.959 -114 -2 -4.075 -4.070 -130 0 -4.200 -4.070 -130 0 -4.200 4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung -98 -31 -225 -354 -357 -12 -256 -625 -357 -12 -256 -625 4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -2.975 -2 -2 -2.978 -3.010 0 0 -3.010 -4.480 0 0 -4.480 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -13.556 -154 -238 -13.947 -14.926 -147 -272 -15.345 -16.286 -147 -272 -16.705 Summe Material u. Instandhaltung -20.691 -195 -572 -21.458 -22.385 -249 -579 -23.213 -23.705 -174 -659 -24.538 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -14.194 -2.410 -2.793 -19.396 -14.650 -2.300 -3.000 -19.950 -15.620 -2.470 -3.250 -21.340 5.2. 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.649 -717 -547 -3.913 -2.860 -641 -594 -4.095 -3.050 -671 -644 -4.364 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.100 -849 -225 -2.174 -1.170 -1.927 -245 -3.342 -1.243 -1.229 -264 -2.736 Summe Personalaufwand -17.943 -3.976 -3.565 -25.483 -18.680 -4.868 -3.839 -27.387 -19.913 -4.370 -4.158 -28.440 6. Abschreibungen -23.969 -197 -326 -24.491 -24.420 -180 -300 -24.900 -24.920 -180 -300 -25.400 davon Beteiligung KSV-GmbH -248 0 0 -248 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 Ist 2019 Prognose 2020 Plan Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 - 1 - 138 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018 Ist - 2020 Plan SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 2018 Ist 2019 Prognose 2020 Plan Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -360 -200 -84 -645 -176 -188 -35 -399 -359 -190 -89 -638 7.2. Leiharbeitskräfte -4 -36 0 -40 -5 -40 0 -45 -5 -40 0 -45 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -329 -706 -1 -1.036 -475 -850 0 -1.325 -375 -750 0 -1.125 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.339 -717 -13 -2.068 -2.100 0 0 -2.100 -1.350 -720 -10 -2.080 7.5. Mieten und Pachten -135 -12 -6 -153 -131 -28 -2 -161 -135 -27 -6 -168 7.6. Gebühren und Beiträge -100 -33 -1 -135 -145 -28 -5 -178 -115 -38 -2 -155 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -778 -812 -440 -2.032 -870 -780 -450 -2.100 -1.040 -830 -450 -2.320 7.8. Abwasserabgabe -4.248 0 0 -4.248 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -210 -123 -13 -346 -199 -237 -20 -456 -231 -151 -16 -398 7.10. Versicherungen -134 0 -6 -140 -125 0 -5 -130 -135 0 -7 -142 7.11. Abbruchkosten -49 0 0 -49 -453 -4 0 -457 -253 -5 0 -258 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -7.686 -2.639 -564 -10.892 -8.679 -2.155 -517 -11.351 -7.998 -2.751 -580 -11.329 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 0 0 0 0 -25 0 -25 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -4.832 0 -4.832 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.748 0 -3.748 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 282 0 282 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -1.981 -767 -394 -3.142 -2.021 -301 -402 -2.724 -1.705 -254 -339 -2.298 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.981 -5.317 -394 -7.692 -2.021 -3.676 -402 -6.099 -1.705 -3.677 -339 -5.721 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 72.270 - 12.316 - 5.421 - 90.008 - 76.185 - 11.128 - 5.637 - 92.950 - 78.241 - 11.152 - 6.036 - 95.428 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -15 0 3 - 12 -8 0 0 -10 -8 0 -2 -10 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 72.285 - 12.316 - 5.418 - 90.020 - 76.193 - 11.128 - 5.637 - 92.960 - 78.249 - 11.152 - 6.038 - 95.438 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 20.248 - 12.175 - 1.886 + 6.187 + 26.182 - 11.046 - 2.523 + 12.611 + 6.803 - 11.070 - 2.774 - 7.040 Belastung aus ILV -9.181 -102 -514 -9.797 -9.150 -102 -514 -9.766 -9.423 -102 -514 -10.039 Leistungsverrechnung von S - 4.657 - 89 - 501 - 5.247 - 4.657 - 89 - 501 - 5.247 - 4.657 - 89 - 501 - 5.247 Leistungsverrechnung von K - 4.524 - 13 - 13 - 4.550 - 3.396 - 13 - 13 - 3.422 - 3.420 - 13 - 13 - 3.446 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 1.097 0 0 - 1.097 - 1.346 0 0 - 1.346 Belastung aus Umlagen - 39.947 - 2.889 - 1.348 - 44.184 - 39.947 - 2.889 - 1.348 - 44.184 - 39.948 - 2.889 - 1.347 - 44.184 Umlagen von S - 28.266 - 2.082 - 116 - 30.464 - 28.266 - 2.082 - 116 - 30.465 - 28.266 - 2.082 - 116 - 30.464 Umlagen von K - 11.681 - 807 - 831 - 13.319 - 11.681 - 807 - 831 - 13.319 - 11.681 - 807 - 831 - 13.319 Umlagen von U 0 0 - 401 - 401 0 0 - 401 - 401 0 0 - 401 - 401 Belastung aus Kostenträgern - 5.599 0 - 6.760 - 12.359 - 5.599 0 - 6.760 - 12.359 - 5.599 0 - 6.760 - 12.359 Summe Belastungen - 54.727 - 2.991 - 8.622 - 66.340 - 54.696 - 2.991 - 8.622 - 66.309 - 54.970 - 2.991 - 8.621 - 66.582 Entlastung aus ILV 5.247 4.550 0 9.797 5.247 3.421 1.097 9.765 5.247 3.445 1.346 10.038 Leistungsverrechnung von S 5.247 0 0 5.247 5.247 0 0 5.247 5.247 0 0 5.247 Leistungsverrechnung von K 0 4.550 0 4.550 0 3.421 0 3.421 0 3.445 0 3.445 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 1.097 1.097 0 0 1.346 1.346 Entlastung aus Umlagen 33.167 10.615 401 44.183 + 33.167 + 10.616 + 401 + 44.184 33.167 10.616 401 + 44.184 Umlagen von S 30.256 208 0 30.464 30.256 208 0 30.464 30.256 208 0 30.464 Umlagen von K 2.911 10.407 0 13.318 2.911 10.407 0 13.318 2.911 10.407 0 13.318 Umlagen von U 0 0 401 401 0 0 401 401 0 0 401 401 Entlastungen aus Kostenträgern 2.711 0 9.648 12.359 2.711 0 9.648 12.359 2.711 0 9.648 12.359 Summe Entlastungen + 41.125 + 15.165 + 10.049 + 66.339 + 41.125 + 14.037 + 11.145 + 66.309 + 41.127 + 14.061 + 11.395 + 66.582 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 6.647 0 - 458 + 6.189 + 12.611 0 0 + 12.611 - 7.040 0 0 - 7.040 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S1-2 - 2 - 139 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018-2023 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 84.447 60 3.248 87.755 94.875 65 3.064 98.004 77.655 65 3.214 80.934 2. Nebenerlöse 2.241 0 240 2.481 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 3. sonstige betriebliche Erträge 5.845 81 44 5.970 5.300 17 0 5.317 5.197 17 0 5.214 4. Interne Umsätze 2.580 14.137 2.888 19.605 2.580 13.008 3.985 19.573 2.580 13.032 4.234 19.846 SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 95.113 14.278 6.420 115.811 104.955 13.090 7.099 125.144 87.632 13.114 7.498 108.244 5. Materialaufwand/Instandhaltung -20.691 -195 -572 -21.458 -22.385 -249 -579 -23.213 -23.705 -174 -659 -24.538 6. Personalaufwand -17.943 -3.976 -3.565 -25.483 -18.680 -4.868 -3.839 -27.387 -19.913 -4.370 -4.158 -28.440 7. Abschreibungen -23.969 -197 -326 -24.491 -24.420 -180 -300 -24.900 -24.920 -180 -300 -25.400 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -7.686 -2.639 -564 -10.892 -8.679 -2.155 -517 -11.351 -7.998 -2.751 -580 -11.329 a) davon Kosten der Stadt -1.668 -1.423 -14 -3.104 -2.575 -850 0 -3.425 -1.725 -1.470 -10 -3.205 b) davon Abwasserabgabe -4.248 0 0 -4.248 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.981 -5.317 -394 -7.692 -2.021 -3.676 -402 -6.099 -1.705 -3.677 -339 -5.721 SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN -72.270 -12.316 -5.421 -90.008 -76.185 -11.128 -5.637 -92.950 -78.241 -11.152 -6.036 -95.428 sonstige Steuern -15 0 3 -12 -8 0 0 -10 -8 0 -2 -10 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -72.285 -12.316 -5.418 -90.020 -76.193 -11.128 -5.637 -92.960 -78.249 -11.152 -6.038 -95.438 Uml./Verr. SUN/S 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 Uml./Verr. SUN/K -13.294 0 -844 -14.138 -12.166 0 -844 -13.010 -12.190 0 -844 -13.034 Uml./Verr. SUN/U -2.888 0 0 -2.888 -3.985 0 0 -3.985 -4.234 0 0 -4.234 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -88.467 -14.279 -6.879 -109.626 -92.344 -13.091 -7.098 -112.535 -94.673 -13.115 -7.499 -115.286 JAHRESERGEBNIS 6.647 0 -458 6.189 12.611 0 0 12.611 -7.040 0 0 -7.040 Kassenkredite gem Art. 73 GO 16.000 17.600 14.700 2018 Ist 2019 Prognose 2020 Plan Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 140 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2018-2023 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 5. Materialaufwand/Instandhaltung 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 77.655 65 3.214 80.934 77.655 65 3.214 80.934 77.655 65 3.214 80.934 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 5.071 17 0 5.088 4.972 17 0 4.989 4.890 17 0 4.907 2.580 12.701 4.395 19.676 2.580 13.831 4.410 20.821 2.580 13.503 4.505 20.588 87.506 12.783 7.659 107.948 87.407 13.913 7.674 108.994 87.325 13.585 7.769 108.679 -26.015 -249 -582 -26.846 -26.180 -249 -582 -27.011 -26.973 -284 -583 -27.841 -21.002 -4.341 -4.448 -29.791 -21.674 -5.014 -4.564 -31.252 -22.286 -4.624 -4.679 -31.589 -24.520 -180 -300 -25.000 -24.620 -180 -300 -25.100 -25.020 -180 -300 -25.500 -9.360 -2.216 -523 -12.099 -9.372 -2.766 -523 -12.661 -9.376 -2.941 -522 -12.839 -625 -900 0 -3.625 -625 -925 0 -3.650 -625 -950 0 -3.675 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.742 -3.834 -347 -5.923 -1.231 -3.741 -245 -5.217 -1.126 -3.593 -224 -4.942 -82.639 -10.820 -6.200 -99.659 -83.077 -11.950 -6.214 -101.241 -84.781 -11.622 -6.308 -102.711 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.659 -10.820 -6.200 -99.679 -83.097 -11.950 -6.214 -101.261 -84.801 -11.622 -6.308 -102.731 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 0 -1.963 -617 -2.580 -11.859 0 -844 -12.703 -12.989 0 -844 -13.833 -12.660 0 -844 -13.504 -4.395 0 0 -4.395 -4.410 0 0 -4.410 -4.505 0 0 -4.505 -98.913 -12.783 -7.661 -119.357 -100.496 -13.913 -7.675 -122.084 -101.966 -13.585 -7.769 -123.320 -11.407 0 0 -11.407 -13.088 0 0 -13.088 -14.640 0 0 -14.640 14.700 14.700 14.700 2021 Vorschau 2022 Vorschau 2023 Vorschau Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 141 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2019-2020 2020 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 44.450 39.600 56.480 - Abwasserableitung 25.887 24.624 35.344 - Abwasserreinigung 12.559 11.112 14.128 - bewegliches Vermögen und sonstiges 5.654 3.514 6.658 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 7.363 0 7.040 3. Darlehenstilgung 27.260 20.600 22.400 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 79.173 60.300 86.020 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 19.622 19.919 20.522 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 24.500 24.900 25.400 - Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.878 -4.981 -4.878 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 12.611 0 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 42.000 38.000 54.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen -6.050 -16.155 6.800 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.666 3.427 2.684 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 18.935 498 14 (Umlaufvermögen) S u m m e 79.173 60.300 86.020 2019 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Vermög S5 - 5 - 142 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2019 Ausgaben 2020 Ausgaben 2021 Ausgaben 2022 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.481 481 500 500 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 3 3 0 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 3.501 1.513 975 1.013 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 1.922 1.306 398 218 94300 Überleitung Großgründlach 0 0 0 0 94404 RegenüberlaufbeckenTizianstraße 0 0 0 0 94450 Südostsammler 63 63 0 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 6.233 2.573 1.760 1.900 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 4.600 2.100 1.250 1.250 95400 Kanalerschließung 2.400 1.400 500 500 95600 sonstiger Kanalbau 3.153 1.612 936 605 95700 Kanalerneuerung 9.698 5.953 2.514 1.231 95801 Kanaldatenbank 0 0 0 0 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 0 0 0 0 I002 Maßnahme Dritter 0 0 0 0 I004 Kanalsanierung 0 0 0 0 I105 Zerzabelshofsammler 3.105 105 1.250 1.750 I106 Netzsanierung Kornburg 912 12 450 450 I134 Kanalsanierung ums Stadion 0 0 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 9.280 4.480 2.700 2.100 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 4.607 1.792 1.150 1.665 PI1085 Gebietserschließung 30 30 0 0 Summe Abwasserableitung 49.507 22.942 13.883 12.682 96700 Kläranlagenausbau 5.140 1.890 1.650 1.600 I127 Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 83 83 0 0 I128 Schutz Serverräume SUN 0 0 0 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 2.901 2.660 241 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 210 210 0 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 0 0 0 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 902 679 223 0 I180 Versorgungsnetze 6.800 2.800 2.000 2.000 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik 85 32 38 15 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 0 0 0 0 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 83 83 0 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 0 0 0 0 PI1131 Energiekonzept 0 0 0 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 16.204 8.437 4.152 3.615 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 65.711 0 31.379 18.035 16.297 Inanspruchnahme VE 2019 14.733 12.236 2.420 77 0 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 188.000 54.000 50.000 44.000 40.000 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020 (in TEUR) Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx VE_S 6 - 6 - 143 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist￾Besetz. Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 2020 10.7.19 2020 10.7.19 10.7.19 Entgeltgruppen AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 E15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,79 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 4,79 6 E14 4,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,00 3 E13 3,00 1,00 3,00 1,56 0,56 1,56 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 1,56 2 E12 22,00 18,92 22,00 4,84 4,74 5,84 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 27,84 28,84 24,66 25 E11 30,70 26,48 30,70 2,50 4,50 2,50 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 36,20 36,20 32,98 34 E10 12,00 12,79 12,00 1,00 0,00 1,00 2,97 4,07 2,97 0,00 0,00 0,00 15,97 15,97 16,86 17 E9a 24,00 19,64 24,00 25,04 23,74 25,04 3,41 3,49 3,41 0,00 0,00 0,00 52,45 52,45 46,87 55 E9b 13,50 13,61 14,91 2,35 3,27 2,35 4,82 3,33 5,82 0,00 0,00 0,00 20,67 23,08 20,21 23 E9c 13,00 12,91 13,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,64 3,00 0,80 0,00 0,80 16,80 16,80 14,55 15 E8 34,00 35,70 34,00 12,61 14,09 14,11 8,68 10,69 9,68 0,00 0,00 0,00 55,29 57,79 60,48 69 E7 48,50 44,86 48,50 0,00 0,00 0,00 3,15 3,11 3,15 1,00 1,00 1,00 52,65 52,65 48,97 53 E6 30,06 27,72 30,06 1,50 1,71 1,50 1,63 2,07 1,63 0,00 0,77 0,00 33,19 33,19 32,27 33 E5 35,00 32,79 35,00 5,53 3,78 5,53 0,63 0,64 0,63 6,00 1,03 6,00 47,16 47,16 38,24 42 E4 24,00 20,01 24,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,50 1,70 0,50 26,50 26,50 23,71 27 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 295,76 271,43 297,17 58,93 58,39 61,43 35,93 34,83 37,93 8,30 5,50 8,30 398,92 404,83 370,15 405 Besoldungsgruppen B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 1 A16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A14 3,00 2,78 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,78 3 A13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 A12 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7 A11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0 A9 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,00 1,78 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78 1,00 1 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 9,00 8,78 9,00 1,00 0,00 1,00 8,65 6,88 8,65 0,00 0,00 0,00 18,65 18,65 16,51 17 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 295,76 271,43 297,17 58,93 58,39 61,43 35,93 34,83 37,93 8,30 5,50 8,30 398,92 404,83 370,15 405 Summe Beamte 9,00 8,78 9,00 1,00 0,00 1,00 8,65 6,88 8,65 0,00 0,00 0,00 18,65 18,65 16,51 17 ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,85 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 2 Gesamt 305,76 281,21 307,17 59,93 58,39 62,43 45,58 42,56 47,58 8,30 5,50 8,30 419,57 425,48 387,66 419 SUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Gesamt SUN Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx StellenplanS7 - 7 - 144 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2019- 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 39.600 56.480 52.400 46.200 42.100 236.780 - Abwasserableitung 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 - Abwasserreinigung 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 - bewegliches Vermögen und sonstiges 3.514 6.658 3.557 3.504 3.558 20.791 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 7.040 11.407 13.088 14.640 46.175 3. Darlehenstilgung 20.600 22.400 30.500 31.600 35.800 140.900 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 100 100 500 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 60.300 86.020 94.407 90.988 92.640 424.355 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 19.919 20.522 20.248 20.447 20.929 102.065 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 24.900 25.400 25.000 25.100 25.500 125.900 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.981 -4.878 -4.752 -4.653 -4.571 -23.835 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 12.611 0 0 0 0 12.611 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 38.000 54.000 50.000 44.000 40.000 226.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen -16.155 6.800 19.580 20.900 26.805 57.930 5. Mehrung sonstiger Passiva 3.427 2.684 2.576 3.312 2.905 14.904 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 498 14 3 329 1 845 (Umlaufvermögen) S u m m e 60.300 86.020 94.407 90.988 92.640 424.355 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Finanzplan S8 - 8 - 145 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2018 - 2022 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2018 2019 2020 2021 2022 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 85.540 69.870 69.870 69.870 69.870 aus Straßenentwässerung Stadt 10.700 9.300 9.300 9.300 9.300 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 236 236 236 236 236 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 98.240 81.170 81.170 81.170 81.170 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 38.000 54.000 50.000 44.000 40.000 Darlehen für Umschuldung -16.155 6.800 19.580 21.250 26.805 Einnahmen Vermögensplan 23.845 62.800 71.580 67.250 68.805 Summe der Einnahmen 122.085 143.970 152.750 148.420 149.975 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 23.213 24.538 26.846 27.011 27.841 Personalaufwand 27.387 28.440 29.791 31.252 31.589 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 637 1.346 1.454 718 1.125 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 7.926 8.124 8.474 9.011 9.164 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.064 -4.030 -4.030 -4.030 -4.030 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.425 3.205 3.625 3.650 3.675 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 10 10 20 20 20 Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt 2.749 2.323 2.373 1.684 1.542 Zinsen an den Kreditmarkt 3.700 3.748 3.900 3.883 3.750 Ausgaben Erfolgsplan 64.983 67.704 72.453 73.199 74.676 Investitionen Abwassersammlung 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 Investitionen Abwasserreinigung 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 3.514 6.658 3.557 3.504 3.558 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 Darlehen für KSVN GmbH Tilgung Darlehen an Bank 20.600 22.400 30.500 31.600 35.800 Ausgaben Vermögensplan 57.600 76.280 80.300 75.200 75.300 Summe der Ausgaben 122.583 143.984 152.753 148.399 149.976 Unter-/Überdeckung der Periode -498 -14 -3 21 -1 Übertrag aus Vorperiode 498 0 -14 -17 4 Unter-/Überdeckung fortlaufend 0 -14 -17 4 3 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Cash-flow S9 - 9 - 146 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2019 - 2023 Bezeichnung bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 - 2023 2024 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau über Projektlauf￾zeit Abwasserableitung 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 322.131 Abwasserreinigung 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 294.720 Summe 82.992 35.736 49.472 48.493 42.346 38.192 214.239 319.620 616.851 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 36.086 49.822 48.843 42.696 38.542 215.989 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.514 6.658 3.557 3.504 3.558 20.791 Gesamtinvestitionen 39.600 56.480 52.400 46.200 42.100 236.780 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx Inv Zus. S10 - 10 - 147 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Kraftfahrzeug LKW und PKW 675.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 200.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 979.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 60.000 Büro- und Geschäftsausstattung 581.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 1.845.000 Laborausstattung für Analytik 850.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 1.218.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 250.000 6.658.000 davon als Ersatzbeschaffung: 4.444.500 davon als Neubeschaffung: 2.213.500 Gesamtsumme 6.658.000 Stand: 23.07.2019 2019_0723_Wipl 2018-2021.xlsx bew.Verm. S11 - 11 - 148 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung Objektplanfilter:Gesperrt: Nein P l Hauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2020 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.249 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 50 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 2.132 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 2.387 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 1.921 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 3.000 95400 Kanalerschließung 1.800 95600 sonstiger Kanalbau 5.593 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 11.852 96700 Kläranlagenausbau 1.940 I002 Maßnahme Dritter 300 I105 Zerzabelshofsammler 50 I106 Netzsanierung Kornburg 20 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 200 I128 Schutz Serverräume SUN 675 I148 Frankenschnellweg Tunnel 1.400 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 7.865 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 80 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 1.290 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 3.190 I180 Versorgungsnetze 150 I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik 25 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 400 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 400 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 898 PI1131 Energiekonzept 110 PI1132 Heizungskonzept 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 395 Summe 49.472 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.658 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 56.480 Stand: 23.07.19 - 12 - 149 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 37.216 1.283 1.430 1.249 1.059 1.000 1.000 5.738 30.195 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 120 21 45 50 4 0 0 99 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 44.600 1.728 1.822 2.132 2.162 1.949 2.026 10.091 32.781 94250 Gebietssanierung Altenfurt / 17.867 10.071 2.313 2.387 1.865 796 435 7.796 0 94450 Südostsammler 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 6.194 4.641 1.921 3.678 3.520 3.800 17.560 33.246 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 95400 Kanalerschließung 11.897 5.259 302 1.800 2.000 1.000 1.000 6.102 536 95600 sonstiger Kanalbau 21.143 1.448 4.003 5.593 3.760 1.871 1.210 16.437 3.258 95700 Kanalerneuerung 58.422 6.151 6.563 11.852 8.504 5.028 2.461 34.408 17.863 I002 Maßnahme Dritter 701 2 399 300 0 0 0 699 0 I105 Zerzabelshofsammler 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 I106 Netzsanierung Kornburg 4.704 9 5 20 50 900 900 1.875 2.820 I134 Kanalsanierung ums Stadion 2.759 2.162 597 0 0 0 0 597 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 20.133 1.230 503 1.400 6.400 5.400 4.200 17.903 1.000 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb 11.873 133 360 3.190 2.560 2.300 3.330 11.740 0 PI1085 Gebietserschließung 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0 Summe Abwasserableitung 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Summe Gesamt 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Stand: 23.07.19 - 13 150 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 96700 Kläranlagenausbau 14.183 11 482 1.940 2.700 3.300 3.200 11.622 2.550 I127 Modernisierung Prozessleittechnik 887 298 270 200 119 0 0 589 0 I128 Schutz Serverräume SUN 925 0 150 675 100 0 0 925 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und 400 0 20 80 300 0 0 400 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 120 0 20 100 0 0 0 120 0 I176 Ertüchtigung der 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 I180 Versorgungsnetze 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der 207 26 5 25 45 76 30 181 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 203.265 0 35 400 950 5.280 4.600 11.265 192.000 PI1116 Erweiterung der mechanischen 3.230 492 1.721 898 119 0 0 2.738 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 327 188 139 0 0 0 0 139 0 PI1131 Energiekonzept 600 158 267 110 65 0 0 442 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0 Summe Abwasserreinigung 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Summe Gesamt 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Stand: 23.07.19 - 14 151 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.001 Pauschalansatz 1.900 0 0 0 0 300 600 900 1.000 93102.002 Proeslerstraße 1.226 1.038 188 0 0 0 0 188 0 93102.003 Langwasser "Z" 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.004 Tiefes Feld 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.005 Schmalau-Ost 3.000 0 5 800 1.000 700 400 2.905 95 93102.006 Brunecker Straße 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 93102.009 Am Feuchter Brücklein 1.600 0 0 0 0 0 0 0 1.600 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.011 Eslarner Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 93102.014 Regensburger Straße 130 500 0 0 0 0 0 0 0 500 93102.015 Kavalastraße 319 182 137 0 0 0 0 137 0 93102.016 Dorfäckerstraße 1.671 63 1.100 449 59 0 0 1.608 0 Summe Hauptansatz 93102 37.216 1.283 1.430 1.249 1.059 1.000 1.000 5.738 30.195 Hauptansatz 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 93103.001 Planungen 120 21 45 50 4 0 0 99 0 Summe Hauptansatz 93103 120 21 45 50 4 0 0 99 0 Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 93250.001 Pauschalansatz 35.681 0 0 0 200 800 1.900 2.900 32.781 93250.002 BA 1: In der Finstermail 3.086 1.457 1.017 612 0 0 0 1.629 0 93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße 3.174 180 683 800 1.162 349 0 2.994 0 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 2.659 91 122 720 800 800 126 2.568 0 Summe Hauptansatz 93250 44.600 1.728 1.822 2.132 2.162 1.949 2.026 10.091 32.781 Hauptansatz 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 94250.012 Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße 990 870 0 0 120 0 0 120 0 94250.014 Habsburgerstraße BA 3 1.475 985 0 0 490 0 0 490 0 94250.019 Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 1.190 1.005 0 0 185 0 0 185 0 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.019 722 100 0 197 0 0 297 0 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 716 529 187 0 0 0 0 187 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.846 1.454 317 0 75 0 0 392 0 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 739 585 2 152 0 0 0 154 0 Stand: 23.07.19 - 15 152 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 1.968 1.214 424 0 330 0 0 754 0 94250.030 Zähringer Straße 1.559 1.261 5 0 30 263 0 298 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden￾Straße BA 3 1.503 1.191 73 239 0 0 0 312 0 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.302 153 776 73 0 300 0 1.149 0 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 2.097 42 293 900 204 223 435 2.055 0 94250.035 An der Rundkapelle 137 47 67 23 0 0 0 90 0 94250.036 Raudtener Straße (Renovierung) 41 12 29 0 0 0 0 29 0 94250.037 Oelser Straße / Gleiwitzer Straße 1.285 1 40 1.000 234 10 0 1.284 0 Summe Hauptansatz 94250 17.867 10.071 2.313 2.387 1.865 796 435 7.796 0 Hauptansatz 94450 Südostsammler 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 Summe Hauptansatz 94450 7.551 7.411 50 0 90 0 0 140 0 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 16.709 163 0 0 0 0 0 0 16.546 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung 12.045 5.960 4.326 1.601 158 0 0 6.085 0 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 11.571 71 300 300 3.500 3.500 3.500 11.100 400 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann￾Straße 16.675 0 15 20 20 20 300 375 16.300 Summe Hauptansatz 94800 57.000 6.194 4.641 1.921 3.678 3.520 3.800 17.560 33.246 Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 Summe Hauptansatz 94950 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 12.000 539 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.029 Kalchreuth 5.067 5.065 2 0 0 0 0 2 0 95400.038 Heroldsberg 6.830 194 300 1.800 2.000 1.000 1.000 6.100 536 Summe Hauptansatz 95400 11.897 5.259 302 1.800 2.000 1.000 1.000 6.102 536 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.050 0 0 0 0 0 0 0 1.050 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 0 0 0 0 0 0 0 235 Stand: 23.07.19 - 16 153 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 1.720 0 0 0 0 0 0 0 1.720 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.611 1.167 3.162 2.085 2.094 1.640 1.210 10.191 253 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 3.466 235 600 1.250 1.200 181 0 3.231 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 158 23 127 8 0 0 0 135 0 95600.021 Bayernstraße 2.020 20 50 1.500 400 50 0 2.000 0 95600.022 Leitzstraße 883 3 64 750 66 0 0 880 0 Summe Hauptansatz 95600 21.143 1.448 4.003 5.593 3.760 1.871 1.210 16.437 3.258 Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.027 Schweiggerstraße 200 0 0 50 100 50 0 200 0 95700.028 Wirthstraße 2.120 0 0 50 600 600 600 1.850 270 95700.029 Hummelsteiner Weg 350 0 0 0 0 0 0 0 350 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 110 0 0 0 0 0 0 0 110 95700.045 Paumannstraße 1.843 110 1.171 348 214 0 0 1.733 0 95700.048 Döblinstraße 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 54 9 17 28 0 0 0 45 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.106 26 2 10 10 450 450 922 158 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 285 0 0 0 0 0 0 0 285 95700.071 Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher Str 497 489 8 0 0 0 0 8 0 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) 2.630 123 25 250 1.100 1.000 132 2.507 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 596 51 5 250 250 40 0 545 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.490 1.189 664 637 0 0 0 1.301 0 95700.102 Wodanstraße 200 0 0 20 100 80 0 200 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.000 0 0 0 50 400 400 850 150 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.631 1.245 206 180 0 0 0 386 0 95700.111 Hallerstraße 927 12 22 50 448 300 95 915 0 95700.114 Löwenberger Straße 266 162 102 2 0 0 0 104 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.005 45 20 500 1.000 800 440 2.760 200 95700.126 Henningerkanal 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.127 Brückenstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.129 Hutbergstraße 1.729 422 1.203 104 0 0 0 1.307 0 95700.130 Eichenwaldgraben 1.163 13 50 200 600 200 100 1.150 0 95700.132 Stadtweg / Lausitzer Straße 545 513 32 0 0 0 0 32 0 95700.133 Am Hammer (2) 797 47 10 700 40 0 0 750 0 95700.137 Hirtenwiesenstraße 900 850 50 0 0 0 0 50 0 95700.138 Hainstraße 259 247 12 0 0 0 0 12 0 95700.139 Heynestraße 569 60 352 157 0 0 0 509 0 95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße 980 57 163 600 160 0 0 923 0 95700.143 Pfälzerstraße 1.116 76 40 500 400 100 0 1.040 0 95700.146 Scharfreiterring 175 0 0 0 0 0 0 0 175 95700.147 Amundsenstraße 107 2 15 90 0 0 0 105 0 Stand: 23.07.19 - 17 154 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff 95700.148 Königshofer Weg 490 0 0 0 0 0 0 0 490 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 88 3 15 70 0 0 0 85 0 95700.150 Zufuhrstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 2.180 4 30 600 850 500 196 2.176 0 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 4.482 58 99 2.131 1.749 343 48 4.370 54 95700.155 Löffelholzstraße 630 0 0 0 0 0 0 0 630 95700.156 Grünberger Straße 637 31 27 529 50 0 0 606 0 95700.157 Bulmannstraße 180 0 0 0 0 0 0 0 180 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.159 Paumgartnerstraße 795 0 0 0 0 0 0 0 795 95700.160 Nopitschstraße 760 54 233 424 49 0 0 706 0 95700.161 TAN 444 39 367 38 0 0 0 405 0 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse 1.015 0 0 0 0 0 0 0 1.015 95700.164 Spittlertorgraben 660 0 0 0 0 0 0 0 660 95700.165 Trödelmarkt 125 0 0 0 0 0 0 0 125 95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße 475 0 0 0 0 0 0 0 475 95700.167 Am Weiher 1.200 11 150 700 300 39 0 1.189 0 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 86 0 0 0 0 0 0 0 86 95700.170 Georg-Buchner-Straße 920 0 0 0 0 0 0 0 920 95700.171 Karlstraße 220 0 0 0 0 0 0 0 220 95700.173 Münsterberger Straße 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.174 Schmiedeberger Straße 180 0 0 0 0 0 0 0 180 95700.175 Jean-Paul-Platz 200 0 0 0 0 0 0 0 200 95700.177 Arndtstraße 800 0 0 0 0 0 0 0 800 95700.178 Volkmannstraße 534 4 220 260 50 0 0 530 0 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 100 0 10 50 40 0 0 100 0 95700.180 Allersberger Straße 1.150 0 30 750 250 120 0 1.150 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.182 Bismarckstraße 560 0 0 0 0 0 0 0 560 PI1106 Tassilostrasse 3.086 199 1.213 1.574 94 6 0 2.887 0 Summe Hauptansatz 95700 58.422 6.151 6.563 11.852 8.504 5.028 2.461 34.408 17.863 Hauptansatz I002 Maßnahme Dritter I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 320 0 200 120 0 0 0 320 0 I002.066 Kohlenhofgelände Erschließung 181 2 179 0 0 0 0 179 0 I002.074 Veilhofstraße 200 0 20 180 0 0 0 200 0 Summe Hauptansatz I002 701 2 399 300 0 0 0 699 0 Stand: 23.07.19 - 18 155 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 Summe Hauptansatz I105 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 6.250 1.832 Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.704 9 5 20 50 900 900 1.875 820 I106.002 SRK Kornburger Hauptstraße 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 Summe Hauptansatz I106 4.704 9 5 20 50 900 900 1.875 2.820 Hauptansatz I134 Kanalsanierung ums Stadion Schachterneuerungen und Schlauchlining I134.004 Karl-Steigelmann-Straße 1.375 1.168 207 0 0 0 0 207 0 I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr. 1.384 994 390 0 0 0 0 390 0 Summe Hauptansatz I134 2.759 2.162 597 0 0 0 0 597 0 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 6.689 139 50 500 3.000 2.000 1.000 6.550 0 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 2.823 1.000 423 400 400 400 200 1.823 0 I148.006 Querung 179 10.621 91 30 500 3.000 3.000 3.000 9.530 1.000 Summe Hauptansatz I148 20.133 1.230 503 1.400 6.400 5.400 4.200 17.903 1.000 Hauptansatz I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb I177.001 Grundlagenermittlung 583 133 90 90 90 90 90 450 0 I177.002 Planungskosten 9.740 0 270 2.840 2.210 2.210 2.210 9.740 0 I177.003 Baukosten 1.550 0 0 260 260 0 1.030 1.550 0 Summe Hauptansatz I177 11.873 133 360 3.190 2.560 2.300 3.330 11.740 0 Stand: 23.07.19 - 19 156 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz PI1085 Kanalisation Kleingründlach PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0 Summe Hauptansatz PI1085 4.423 3.439 541 400 43 0 0 984 0 Summe Abwasserableitung 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Summe Gesamt 322.131 47.642 24.624 35.344 35.325 28.764 26.362 150.419 124.070 Stand: 23.07.19 - 20 157 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 500 0 50 200 200 50 0 500 0 96700.022 Photovoltaikanlage 2.600 0 20 180 1.300 1.000 100 2.600 0 96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen 1.000 0 50 300 500 150 0 1.000 0 96700.024 Techn. Hochwasserschutz, 8.881 11 120 600 600 2.000 3.000 6.320 2.550 96700.027 Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer 42 0 32 10 0 0 0 42 0 96700.028 Nachgeführte PV Anlage H5A80 60 0 30 30 0 0 0 60 0 96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und 600 0 80 520 0 0 0 600 0 Summe Hauptansatz 96700 14.183 11 482 1.940 2.700 3.300 3.200 11.622 2.550 Hauptansatz I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. Erneuerung und Umbau der gesamten Leit￾und I127.014 Klärwerk 1: Unterstation 887 298 270 200 119 0 0 589 0 Summe Hauptansatz I127 887 298 270 200 119 0 0 589 0 Hauptansatz I128 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS I128.001 Raumzellencontainer KW 1 660 0 60 500 100 0 0 660 0 I128.002 Serversafes in Verwaltungsgebäuden 265 0 90 175 0 0 0 265 0 Summe Hauptansatz I128 925 0 150 675 100 0 0 925 0 Hauptansatz I156 Klärwerk 1 Konzept zur Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen I156.001 Ertüchtigung der 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 Summe Hauptansatz I156 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 19.354 0 Stand: 23.07.19 - 21 158 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Hauptansatz I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Energiekonzept nach Stillegung TST I172.002 Neue Kältemaschine für Kälteverbund 400 0 20 80 300 0 0 400 0 Summe Hauptansatz I172 400 0 20 80 300 0 0 400 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. I175.001 Austausch der Schächte, 120 0 20 100 0 0 0 120 0 Summe Hauptansatz I175 120 0 20 100 0 0 0 120 0 Hauptansatz I176 Ertüchtigung der I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 Summe Hauptansatz I176 3.211 31 475 1.290 970 445 0 3.180 0 Hauptansatz I180 Versorgungsnetze Gas, Wärme, Kälte I180.001 Erneuerung Gasnetz/-behälter 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 Summe Hauptansatz I180 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 12.170 1.000 Hauptansatz I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70 207 26 5 25 45 76 30 181 0 Summe Hauptansatz I181 207 26 5 25 45 76 30 181 0 Hauptansatz I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 Entwicklung aus Systemplan I182.001 Systemplanung und Umsetzung 121.850 0 20 300 750 180 100 1.350 120.500 I182.002 Erneuerung Vorklärung 25.215 0 15 100 100 5.000 4.000 9.215 16.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 56.200 0 0 0 100 100 500 700 55.500 Stand: 23.07.19 - 22 159 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 2019 - 2023 PLAN 2024 ff Summe Hauptansatz I182 203.265 0 35 400 950 5.280 4.600 11.265 192.000 Hauptansatz PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.780 492 1.620 668 0 0 0 2.288 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage 450 0 101 230 119 0 0 450 0 Summe Hauptansatz PI1116 3.230 492 1.721 898 119 0 0 2.738 0 Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.005 Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf 327 188 139 0 0 0 0 139 0 Summe Hauptansatz PI1127 327 188 139 0 0 0 0 139 0 Hauptansatz PI1131 Energiekonzept PI1131.001 Einführung eines 600 158 267 110 65 0 0 442 0 Summe Hauptansatz PI1131 600 158 267 110 65 0 0 442 0 Hauptansatz PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken PI1034 KW 1: Ertüchtigung der 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0 Summe Hauptansatz PI1134 24.713 24.018 300 395 0 0 0 695 0 Summe Abwasserreinigung 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Summe Gesamt 294.720 35.350 11.112 14.128 13.168 13.582 11.830 63.820 195.550 Stand: 23.07.19 - 23 160 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Abwasserableitung Maßnahme: Pauschalansatz HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.900 0 0 0 0 300 600 1.000 Maßnahme: Proeslerstraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.17 Objektgenehmigung: 30.03.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 28.08.17 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.10.16 Tats. Fertigstellung: 16.02.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.375 gepl. Fertigstellung: 30.06.17 Tats. Nutzungsbeginn: 16.02.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.226 1.038 188 0 0 0 0 0 Maßnahme: Langwasser "Z" HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Tiefes Feld HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000 Stand: 23.07.19 - 24 - 161 Maßnahme: Schmalau-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.000 0 5 800 1.000 700 400 95 Maßnahme: Brunecker Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000 Maßnahme: Wetzendorf - Schniegling HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 Maßnahme: Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 Stand: 23.07.19 - 25 - 162 Maßnahme: Am Feuchter Brücklein HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 Maßnahme: Wandererstraße (Quelle-Areal) HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Eslarner Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Stand: 23.07.19 - 26 - 163 Maßnahme: Regensburger Straße 130 HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 0 0 0 0 0 500 Maßnahme: Kavalastraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.05.18 Objektgenehmigung: 12.12.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.04.18 Gremium: 1-1 gepl. Baubeginn: 19.03.18 Tats. Fertigstellung: 13.07.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 310 gepl. Fertigstellung: 25.05.18 Tats. Nutzungsbeginn: 13.07.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 319 182 137 0 0 0 0 0 Maßnahme: Dorfäckerstraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.20 Objektgenehmigung: 18.12.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.07.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.508 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.671 63 1.100 449 59 0 0 0 Maßnahme: Planungen HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21 Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 21 45 50 4 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 27 - 164 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 35.681 0 0 0 200 800 1.900 32.781 Maßnahme: BA 1: In der Finstermail HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.08.20 Objektgenehmigung: 19.09.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.06.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.413 gepl. Fertigstellung: 28.08.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.086 1.457 1.017 612 0 0 0 0 Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.174 180 683 800 1.162 349 0 0 Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.659 91 122 720 800 800 126 0 Stand: 23.07.19 - 28 - 165 Maßnahme: Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 14.08.10 Objektgenehmigung: 10.10.08 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 21.09.09 Gremium: WLS gepl. Baubeginn: 03.08.09 Tats. Fertigstellung: 05.11.10 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.154 gepl. Fertigstellung: 14.08.10 Tats. Nutzungsbeginn: 05.11.10 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 990 870 0 0 120 0 0 0 Maßnahme: Habsburgerstraße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.07.12 Objektgenehmigung: 07.10.10 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 14.11.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 24.10.11 Tats. Fertigstellung: 27.08.12 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.475 gepl. Fertigstellung: 20.07.12 Tats. Nutzungsbeginn: 27.08.12 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.475 985 0 0 490 0 0 0 Maßnahme: Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.019 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 21.06.13 Objektgenehmigung: 28.02.12 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.09.12 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.07.12 Tats. Fertigstellung: 19.04.13 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.830 gepl. Fertigstellung: 21.06.13 Tats. Nutzungsbeginn: 19.04.13 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.190 1.005 0 0 185 0 0 0 Maßnahme: Wohlauer Straße BA 2 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.11.14 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.747 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.019 722 100 0 197 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 29 - 166 Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Kanäle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 25.11.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 23.05.16 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 09.05.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.317 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 716 529 187 0 0 0 0 0 Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.09.12 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.18 Gremium: WL gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.332 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.846 1.454 317 0 75 0 0 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.15 Objektgenehmigung: 28.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 31.08.15 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.08.15 Tats. Fertigstellung: 13.05.16 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 839 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn: 13.05.16 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 739 585 2 152 0 0 0 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.17 Objektgenehmigung: 15.03.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.09.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.11.17 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.968 1.214 424 0 330 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 30 - 167 Maßnahme: Zähringer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.06.18 Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 20.07.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.732 gepl. Fertigstellung: 29.06.18 Tats. Nutzungsbeginn: 20.07.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.559 1.261 5 0 30 263 0 0 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.18 Objektgenehmigung: 13.12.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 29.05.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.17 Tats. Fertigstellung: 30.11.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.505 gepl. Fertigstellung: 30.04.18 Tats. Nutzungsbeginn: 30.11.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.503 1.191 73 239 0 0 0 0 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.07.19 Objektgenehmigung: 12.01.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.11.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.429 gepl. Fertigstellung: 26.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.302 153 776 73 0 300 0 0 Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 11.06.21 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.098 gepl. Fertigstellung: 11.06.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.097 42 293 900 204 223 435 0 Stand: 23.07.19 - 31 - 168 Maßnahme: An der Rundkapelle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 28.09.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 279 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 137 47 67 23 0 0 0 0 Maßnahme: Raudtener Straße (Renovierung) HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 13.06.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.03.19 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 25.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 41 12 29 0 0 0 0 0 Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.10.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 09.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.285 1 40 1.000 234 10 0 0 Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße HA: Südostsammler Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.04.17 Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.07.15 Tats. Fertigstellung: 13.04.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 gepl. Fertigstellung: 25.04.17 Tats. Nutzungsbeginn: 13.04.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 7.551 7.411 50 0 90 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 32 - 169 Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 16.709 163 0 0 0 0 0 16.546 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.12.19 Objektgenehmigung: 12.07.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.450 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 12.045 5.960 4.326 1.601 158 0 0 0 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 11.571 71 300 300 3.500 3.500 3.500 400 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.08.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 16.675 0 15 20 20 20 300 16.300 Stand: 23.07.19 - 33 - 170 Maßnahme: RRB Wertachstraße HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 13.500 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 13.500 961 1.000 3.000 3.000 2.500 2.500 539 Maßnahme: Kalchreuth HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.12.13 Objektgenehmigung: 15.11.11 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 26.09.12 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 24.09.12 Tats. Fertigstellung: 29.04.14 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.300 gepl. Fertigstellung: 27.12.13 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.14 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 5.067 5.065 2 0 0 0 0 0 Maßnahme: Heroldsberg HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 6.830 194 300 1.800 2.000 1.000 1.000 536 Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.050 0 0 0 0 0 0 1.050 Stand: 23.07.19 - 34 - 171 Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 235 0 0 0 0 0 0 235 Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben) HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.720 0 0 0 0 0 0 1.720 Maßnahme: Auflassung PW Höfles HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.23 Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 22.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 11.611 1.167 3.162 2.085 2.094 1.640 1.210 253 Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21 Objektgenehmigung: 24.01.17 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.735 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.466 235 600 1.250 1.200 181 0 0 Stand: 23.07.19 - 35 - 172 Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15 HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 23.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 158 23 127 8 0 0 0 0 Maßnahme: Bayernstraße HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.020 20 50 1.500 400 50 0 0 Maßnahme: Leitzstraße HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.10.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 09.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 883 3 64 750 66 0 0 0 Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Stand: 23.07.19 - 36 - 173 Maßnahme: Schweiggerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 50 100 50 0 0 Maßnahme: Wirthstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.120 0 0 50 600 600 600 270 Maßnahme: Hummelsteiner Weg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 350 0 0 0 0 0 0 350 Maßnahme: Hartmutstr. Südstadt HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Stand: 23.07.19 - 37 - 174 Maßnahme: Mittelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 110 0 0 0 0 0 0 110 Maßnahme: Paumannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.11.19 Objektgenehmigung: 28.02.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.850 gepl. Fertigstellung: 29.11.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.843 110 1.171 348 214 0 0 0 Maßnahme: Döblinstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 0 0 0 0 0 120 Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20 Objektgenehmigung: 22.10.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: 1-2STO gepl. Baubeginn: 15.06.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 45 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 54 9 17 28 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 38 - 175 Maßnahme: Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.106 26 2 10 10 450 450 158 Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr. HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 285 0 0 0 0 0 0 285 Maßnahme: Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher Str HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.071 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.18 Objektgenehmigung: 21.11.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 11.04.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.04.17 Tats. Fertigstellung: 06.08.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 688 gepl. Fertigstellung: 03.08.18 Tats. Nutzungsbeginn: 06.08.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 497 489 8 0 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 39 - 176 Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.630 123 25 250 1.100 1.000 132 0 Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 596 51 5 250 250 40 0 0 Maßnahme: Nibelungenviertel Süd HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.100 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.04.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.04.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.540 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.490 1.189 664 637 0 0 0 0 Maßnahme: Wodanstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 20 100 80 0 0 Stand: 23.07.19 - 40 - 177 Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 0 0 50 400 400 150 Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.110 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.16 Objektgenehmigung: 11.05.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 15.09.15 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.09.15 Tats. Fertigstellung: 17.11.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.479 gepl. Fertigstellung: 29.04.16 Tats. Nutzungsbeginn: 17.11.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.631 1.245 206 180 0 0 0 0 Maßnahme: Hallerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 927 12 22 50 448 300 95 0 Maßnahme: Löwenberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.114 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 12.07.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.02.14 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.14 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 492 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 266 162 102 2 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 41 - 178 Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.005 45 20 500 1.000 800 440 200 Maßnahme: Henningerkanal HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Brückenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 23.07.19 - 42 - 179 Maßnahme: Hutbergstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.129 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.21 Objektgenehmigung: 17.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.06.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.05.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.730 gepl. Fertigstellung: 01.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.729 422 1.203 104 0 0 0 0 Maßnahme: Eichenwaldgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.130 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.163 13 50 200 600 200 100 0 Maßnahme: Stadtweg / Lausitzer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.132 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.12.16 Objektgenehmigung: 10.12.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 30.03.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 25.07.16 Tats. Fertigstellung: 14.07.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 668 gepl. Fertigstellung: 16.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 14.07.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 545 513 32 0 0 0 0 0 Maßnahme: Am Hammer (2) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 797 47 10 700 40 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 43 - 180 Maßnahme: Hirtenwiesenstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.137 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.18 Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.06.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.05.17 Tats. Fertigstellung: 19.09.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.880 gepl. Fertigstellung: 31.07.18 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 900 850 50 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hainstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.138 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.18 Objektgenehmigung: 05.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.08.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.08.17 Tats. Fertigstellung: 03.08.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 285 gepl. Fertigstellung: 03.08.18 Tats. Nutzungsbeginn: 03.08.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 259 247 12 0 0 0 0 0 Maßnahme: Heynestraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.139 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.12.19 Objektgenehmigung: 13.02.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 508 gepl. Fertigstellung: 20.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 569 60 352 157 0 0 0 0 Maßnahme: Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.140 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 980 57 163 600 160 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 44 - 181 Maßnahme: Pfälzerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.143 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.116 76 40 500 400 100 0 0 Maßnahme: Scharfreiterring HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 175 0 0 0 0 0 0 175 Maßnahme: Amundsenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.147 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 107 2 15 90 0 0 0 0 Maßnahme: Königshofer Weg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 490 0 0 0 0 0 0 490 Stand: 23.07.19 - 45 - 182 Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.149 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 88 3 15 70 0 0 0 0 Maßnahme: Zufuhrstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 190 0 0 0 0 0 0 190 Maßnahme: Treuchtlinger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 225 0 0 0 0 0 0 225 Maßnahme: Velburger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700 Stand: 23.07.19 - 46 - 183 Maßnahme: Tizianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.180 4 30 600 850 500 196 0 Maßnahme: Regensburger Str. (SHS) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.154 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.21 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.480 gepl. Fertigstellung: 30.07.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 4.482 58 99 2.131 1.749 343 48 54 Maßnahme: Löffelholzstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 630 0 0 0 0 0 0 630 Maßnahme: Grünberger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.156 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 637 31 27 529 50 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 47 - 184 Maßnahme: Bulmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 180 0 0 0 0 0 0 180 Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 0 0 0 0 0 120 Maßnahme: Paumgartnerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 795 0 0 0 0 0 0 795 Maßnahme: Nopitschstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.160 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.04.20 Objektgenehmigung: 30.04.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 03.04.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 760 54 233 424 49 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 48 - 185 Maßnahme: TAN HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.161 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.12.19 Objektgenehmigung: 19.11.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.05.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 06.05.19 Tats. Fertigstellung: 18.06.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 439 gepl. Fertigstellung: 06.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 444 39 367 38 0 0 0 0 Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.015 0 0 0 0 0 0 1.015 Maßnahme: Spittlertorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 660 0 0 0 0 0 0 660 Maßnahme: Trödelmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 125 0 0 0 0 0 0 125 Stand: 23.07.19 - 49 - 186 Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.166 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 475 0 0 0 0 0 0 475 Maßnahme: Am Weiher HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.167 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20 Objektgenehmigung: 06.06.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.200 gepl. Fertigstellung: 30.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.200 11 150 700 300 39 0 0 Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 86 0 0 0 0 0 0 86 Stand: 23.07.19 - 50 - 187 Maßnahme: Georg-Buchner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 920 0 0 0 0 0 0 920 Maßnahme: Karlstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 220 0 0 0 0 0 0 220 Maßnahme: Münsterberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 290 0 0 0 0 0 0 290 Maßnahme: Schmiedeberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 180 0 0 0 0 0 0 180 Stand: 23.07.19 - 51 - 188 Maßnahme: Jean-Paul-Platz HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 0 0 0 0 0 200 Maßnahme: Arndtstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 800 0 0 0 0 0 0 800 Maßnahme: Volkmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.178 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20 Objektgenehmigung: 29.04.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 530 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 534 4 220 260 50 0 0 0 Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.10.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 100 0 10 50 40 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 52 - 189 Maßnahme: Allersberger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.150 0 30 750 250 120 0 0 Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Bismarckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 560 0 0 0 0 0 0 560 Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 320 0 200 120 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 53 - 190 Maßnahme: Kohlenhofgelände Erschließung HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.066 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.19 Objektgenehmigung: 07.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 180 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 181 2 179 0 0 0 0 0 Maßnahme: Veilhofstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 200 0 20 180 0 0 0 0 Maßnahme: Zerzabelshofsammler HA: Zerzabelshofsammler Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.222 140 50 50 150 2.500 3.500 1.832 Maßnahme: Netzsanierung Kornburg HA: Gebietssanierung Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.704 9 5 20 50 900 900 820 Stand: 23.07.19 - 54 - 191 Maßnahme: SRK Kornburger Hauptstraße HA: Netzsanierung Kornburg Objektnr.: I106.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 Maßnahme: Karl-Steigelmann-Straße HA: Kanalsanierung ums Stadion Objektnr.: I134.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18 Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 13.11.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.11.17 Tats. Fertigstellung: 15.03.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.572 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.375 1.168 207 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr. HA: Kanalsanierung ums Stadion Objektnr.: I134.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18 Objektgenehmigung: 04.08.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: 15.03.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.515 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.384 994 390 0 0 0 0 0 Maßnahme: Umlegung Hafensammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.13 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 6.689 139 50 500 3.000 2.000 1.000 0 Stand: 23.07.19 - 55 - 192 Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.23 Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.760 gepl. Fertigstellung: 01.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.823 1.000 423 400 400 400 200 0 Maßnahme: Querung 179 HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 10.621 91 30 500 3.000 3.000 3.000 1.000 Maßnahme: Grundlagenermittlung HA: REKO SUN Objektnr.: I177.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 583 133 90 90 90 90 90 0 Maßnahme: Planungskosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 9.740 0 270 2.840 2.210 2.210 2.210 0 Stand: 23.07.19 - 56 - 193 Maßnahme: Baukosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.550 0 0 260 260 0 1.030 0 Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach HA: Gebietserschließung Objektnr.: PI1085.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.06.20 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.02.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.01.16 Tats. Fertigstellung: 05.08.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.820 gepl. Fertigstellung: 28.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 05.08.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 4.423 3.439 541 400 43 0 0 0 Maßnahme: Tassilostrasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: PI1106 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.20 Objektgenehmigung: 21.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.950 gepl. Fertigstellung: 01.07.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.086 199 1.213 1.574 94 6 0 0 Stand: 23.07.19 - 57 - 194 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2019 - 2023 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Abwasserreinigung Maßnahme: Baupauschale HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 100 100 100 100 100 0 Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.01.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 500 0 50 200 200 50 0 0 Maßnahme: Photovoltaikanlage HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.600 0 20 180 1.300 1.000 100 0 Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 1.000 0 50 300 500 150 0 0 Stand: 23.07.19 - 58 - 195 Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 13.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 8.881 11 120 600 600 2.000 3.000 2.550 Maßnahme: Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer bei NKB 1-3 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.11.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 42 0 32 10 0 0 0 0 Maßnahme: Nachgeführte PV Anlage H5A80 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.02.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 60 0 30 30 0 0 0 0 Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.20 Objektgenehmigung: 14.06.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 634 gepl. Fertigstellung: 31.07.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 0 80 520 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 59 - 196 Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebung HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 23.12.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.10.18 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 887 gepl. Fertigstellung: 01.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: 01.10.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 887 298 270 200 119 0 0 0 Maßnahme: Raumzellencontainer KW 1 HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 660 0 60 500 100 0 0 0 Maßnahme: Serversafes in Verwaltungsgebäuden HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 265 0 90 175 0 0 0 0 Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.19 Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 29.431 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 29.482 10.128 7.208 7.865 3.800 481 0 0 Stand: 23.07.19 - 60 - 197 Maßnahme: Neue Kältemaschine für Kälteverbund KW1 HA: Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund Objektnr.: I172.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 400 0 20 80 300 0 0 0 Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 120 0 20 100 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 3.211 31 475 1.290 970 445 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gasnetz/-behälter HA: Versorgungsnetze Objektnr.: I180.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.04.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 13.170 0 20 150 4.000 4.000 4.000 1.000 Stand: 23.07.19 - 61 - 198 Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik Objektnr.: I181.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 207 26 5 25 45 76 30 0 Maßnahme: Systemplanung und Umsetzung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.44 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 29.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.43 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 121.850 0 20 300 750 180 100 120.500 Maßnahme: Erneuerung Vorklärung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 25.215 0 15 100 100 5.000 4.000 16.000 Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 56.200 0 0 0 100 100 500 55.500 Stand: 23.07.19 - 62 - 199 Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3 HA: Weitergehende Abwasserreinigung Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.14 Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 29.03.10 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung: 17.04.14 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 24.087 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn: 25.11.13 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 24.713 24.018 300 395 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.20 Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.04.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.433 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 2.780 492 1.620 668 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 450 0 101 230 119 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf H50 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.19 Objektgenehmigung: 07.10.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.05.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.04.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 326 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 327 188 139 0 0 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 63 - 200 Maßnahme: Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS) HA: Energiekonzept Objektnr.: PI1131.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 07.11.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 490 gepl. Fertigstellung: 01.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.06.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff 600 158 267 110 65 0 0 0 Stand: 23.07.19 - 64 - 201