J.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -87.832 -95.532 -109.505,04 -89.150 -90.933 -93.162 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.636.744 -2.495.494 -2.640.595,02 -2.690.402 -2.744.211 -2.811.470 5 + Auflösung von Sonderposten -596.847 -719.594 -596.846,83 -617.737 -638.740 -657.272 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.547.492 -8.669.501 -9.094.416,30 -10.105.143 -10.307.246 -10.559.867 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -306.020 -272.370 -283.106,01 -310.611 -316.823 -324.588 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 -1.200.000 -4.014.105,93 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -145.194,42 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.374.935 -13.452.491 -16.883.769,55 -15.013.042 -15.297.953 -15.646.358 11 - Personalaufwendungen 16.782.523 16.570.205 15.103.012,13 17.403.483 18.047.415 18.691.346 12 - Versorgungsaufwendungen 191.500 183.500 -74.251,55 196.288 201.195 206.102 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.243.529 6.847.738 7.402.097,47 6.174.058 6.297.545 6.451.891 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.983.623 2.071.229 2.247.457,91 2.049.087 2.124.904 2.184.327 15 - Transferaufwendungen 2.948.021 2.800.136 2.721.628,11 3.051.202 3.157.994 3.264.786 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.813.142 4.874.380 3.911.185,10 4.856.970 4.922.055 5.003.391 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 32.962.338 33.347.187 31.311.129,17 34.751.108 35.801.843 11 bis 16) 33.731.088 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.587.403 19.894.697 14.427.359,62 19.453.155 20.155.485 (=Saldo S1,S2) 18.718.046 17 + Finanzerträge -155.000 -178.000 -191.731,11 -141.780 -127.438 -118.124 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.810.263 2.047.321 2.042.350,68 114.346 114.355 114.367 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.655.263 1.869.321 1.850.619,57 -13.082 -3.757 18) -27.434 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 21.242.666 21.764.018 16.277.979,19 18.690.612 19.440.073 20.151.728 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -41.867,06 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 28.200,95 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -13.666,11 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 21.242.666 21.764.018 16.264.313,08 19.440.073 20.151.728 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 18.690.612 21 + Erträge aus internen -1.845.671 -1.639.642 -2.938.937,21 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 3.082.997 2.606.754 4.580.895,44 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 22.479.992 22.731.129 17.906.271,31 19.440.073 20.151.728 S7, Z. 21 und 22) 18.690.612 568