I.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -594.100 -776.000 -1.322.618,50 -468.088 -393.930 -319.982 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.919.628 -5.611.628 -7.834.216,87 -6.008.422 -6.128.584 -6.278.801 5 + Auflösung von Sonderposten -19.029.640 -22.012.951 -19.029.640,49 -20.291.997 -20.981.925 -21.590.685 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.931.224 -3.645.345 -3.670.557,68 -3.990.193 -4.069.997 -4.169.752 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.242.627 -1.021.922 -1.352.256,52 -1.267.413 -1.297.686 -1.332.848 8 + Sonstige ordentliche Erträge -734.000 -654.000 -5.533.176,81 -745.010 -759.910 -778.535 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.090.000 -3.724.000 -4.562.623,90 -4.151.350 -4.234.377 -4.338.161 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -35.541.220 -37.445.845 -43.305.090,77 -36.922.473 -37.866.409 -38.808.764 11 - Personalaufwendungen 41.726.104 40.196.505 34.764.009,50 43.269.972 44.870.964 46.471.952 12 - Versorgungsaufwendungen 620.000 620.000 668.703,78 635.500 651.388 667.275 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.760.649 16.348.459 6.599.914,57 5.498.866 5.608.844 5.746.315 14 - Planmäßige Abschreibungen 25.905.011 27.316.314 29.299.876,54 26.759.877 27.749.993 28.526.030 15 - Transferaufwendungen 710.300 631.800 640.198,00 735.160 760.891 786.622 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.461.297 7.060.577 7.570.715,93 9.514.444 9.551.450 9.682.508 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 89.183.361 92.173.655 79.543.418,32 89.193.531 91.880.701 11 bis 16) 86.413.819 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 53.642.141 54.727.810 36.238.327,55 51.327.122 53.071.937 (=Saldo S1,S2) 49.491.346 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.286.003 3.876.123 1.799.418,19 12.046 12.046 12.046 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 3.286.003 3.876.123 1.799.418,19 12.046 12.046 18) 12.046 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 56.928.144 58.603.933 38.037.745,74 49.503.392 51.339.168 53.083.983 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 678,63 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 500 8.534,49 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 500 9.213,12 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 56.928.144 58.604.433 38.046.958,86 51.339.168 53.083.983 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 49.503.392 21 + Erträge aus internen -5.128.709 -5.331.178 -6.394.313,79 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 7.532.416 6.469.925 7.088.645,18 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 59.331.851 59.743.180 38.741.290,25 51.339.168 53.083.983 S7, Z. 21 und 22) 49.503.392 530