H.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -98.967.855 -93.603.046 -93.214.074,65 -102.363.162 -105.882.005 -109.441.082 3 + Sonstige Transfererträge -5.586.292 -6.192.100 -5.333.225,61 -5.781.811 -5.984.175 -6.186.540 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.396.966 -28.218.499 -25.219.678,24 -30.838.814 -31.455.592 -32.226.561 5 + Auflösung von Sonderposten -4.146.819 -4.736.254 -4.981.176,55 -4.291.958 -4.437.885 -4.566.643 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.025.283 -2.509.651 -2.745.787,11 -1.040.664 -1.061.477 -1.087.494 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -226.632.460 -259.011.710 -265.552.371,65 -234.427.163 -250.344.897 -257.845.135 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -735.728,81 -102 -104 -106 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -366.755.776 -394.271.360 -397.782.042,62 -378.743.673 -399.166.135 -411.353.561 11 - Personalaufwendungen 146.893.360 143.042.181 133.203.525,52 152.275.503 157.907.155 163.539.545 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 35.072.094 37.860.120 36.228.230,28 34.944.069 35.741.696 36.684.983 14 - Planmäßige Abschreibungen 9.102.848 12.029.634 13.285.513,78 9.400.455 9.748.276 10.020.889 15 - Transferaufwendungen 511.573.728 531.677.877 519.959.794,83 529.478.813 548.010.563 566.542.323 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.943.328 35.672.844 33.959.522,23 19.042.160 19.465.766 19.898.458 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 721.585.357 760.282.656 736.636.586,64 770.873.455 796.686.198 11 bis 16) 745.141.000 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 354.829.582 366.011.296 338.854.544,02 371.707.320 385.332.637 (=Saldo S1,S2) 366.397.328 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 413.093 1.377.236 1.351.377,38 114 114 114 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 413.093 1.377.236 1.351.377,38 114 114 18) 114 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 355.242.675 367.388.532 340.205.921,40 366.397.442 371.707.434 385.332.751 19 + Außerordentliche Erträge -2.600 -60.071 -97.133,58 -2.639 -2.692 -2.758 20 - Außerordentliche Aufwendungen 8.200 3.800 80.652,97 8.323 8.490 8.698 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 5.600 -56.271 -16.480,61 5.798 5.940 Zeilen 19 und 20) 5.684 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 355.248.275 367.332.262 340.189.440,79 371.713.232 385.338.691 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 366.403.126 21 + Erträge aus internen -1.064.307 -6.404.134 -6.128.681,90 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 24.576.207 23.239.900 24.591.054,91 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 378.760.175 384.168.028 358.651.813,80 371.713.232 385.338.691 S7, Z. 21 und 22) 366.403.126 404