G.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.108.403 -4.195.398 -5.231.705,66 -4.046.075 -4.061.061 -4.317.102 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 -2,70 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.559.684 -4.409.984 -4.290.596,81 -4.628.080 -4.720.641 -4.836.343 5 + Auflösung von Sonderposten -1.536.020 -1.457.292 -1.675.450,77 -1.589.781 -1.643.833 -1.691.527 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.299.186 -11.427.854 -11.384.892,82 -11.506.444 -11.736.575 -12.024.234 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -754.101 -1.011.547 -708.013,93 -752.039 -767.080 -785.880 8 + Sonstige ordentliche Erträge -29.653 -32.044 -1.329.157,51 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -7.933,61 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -53.544,72 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -22.287.047 -22.534.119 -24.681.298,53 -22.522.418 -22.929.190 -23.655.086 11 - Personalaufwendungen 39.887.440 39.437.639 38.407.855,48 40.964.963 42.412.813 43.880.612 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.048.476 10.070.617 11.815.144,97 9.024.008 9.204.495 9.430.089 14 - Planmäßige Abschreibungen 5.909.653 5.223.174 6.476.503,97 6.100.498 6.326.218 6.503.133 15 - Transferaufwendungen 8.919.311 8.604.089 8.555.270,56 9.231.488 9.554.591 9.877.692 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.007.105 11.804.915 12.889.833,63 13.953.357 14.116.765 14.531.137 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 78.771.985 75.140.433 78.144.608,61 81.614.881 84.222.663 11 bis 16) 79.274.315 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 56.484.938 52.606.314 53.463.310,08 58.685.692 60.567.577 (=Saldo S1,S2) 56.751.897 17 + Finanzerträge 0 0 -5.105,82 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.828.642 4.076.556 4.151.630,30 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 3.828.642 4.076.556 4.146.524,48 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 60.313.580 56.682.870 57.609.834,56 56.751.897 58.685.692 60.567.577 19 + Außerordentliche Erträge -8.351 -8.351 -42.058,87 -8.476 -8.646 -8.858 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -31.489,18 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.351 -8.351 -73.548,05 -8.646 -8.858 Zeilen 19 und 20) -8.476 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 60.305.229 56.674.519 57.536.286,51 58.677.046 60.558.719 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 56.743.421 21 + Erträge aus internen -3.870.493 -2.885.917 -2.862.353,65 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 11.572.315 10.369.166 9.625.287,25 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 68.007.052 64.157.768 64.299.220,11 58.677.046 60.558.719 S7, Z. 21 und 22) 56.743.421 332