F.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.944.459 -4.545.692 -4.579.980,55 -5.024.247 -5.129.237 -5.258.022 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.398.500 -10.824.000 -10.372.558,71 -11.569.478 -11.800.867 -12.090.104 5 + Auflösung von Sonderposten -29.074 -32.379 -32.297,00 -30.092 -31.115 -32.017 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.036.956 -6.993.356 -6.484.191,94 -7.142.510 -7.285.361 -7.463.924 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.780.850 -1.469.799 -1.599.851,33 -1.808.821 -1.846.006 -1.891.938 8 + Sonstige ordentliche Erträge -30.700 -41.000 -185.533,73 -31.161 -31.784 -32.563 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -1.522,32 -2.191 -2.235 -2.290 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -3.907,12 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -25.222.698 -23.908.384 -23.259.842,70 -25.608.500 -26.126.604 -26.770.859 11 - Personalaufwendungen 27.243.209 26.319.013 24.281.229,84 28.249.990 29.294.284 30.338.856 12 - Versorgungsaufwendungen 639.500 652.500 545.274,61 655.488 671.875 688.262 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.264.537 5.348.146 5.750.493,82 4.876.290 4.284.798 4.265.179 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.309.948 1.203.024 1.232.736,60 1.353.177 1.403.246 1.442.487 15 - Transferaufwendungen 2.911.450 2.757.900 962.330,87 2.951.403 2.992.963 3.034.522 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.275.455 4.183.413 4.185.816,47 4.337.909 4.427.624 4.536.364 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 40.644.099 40.463.996 36.957.882,21 43.074.789 44.305.670 11 bis 16) 42.424.256 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.421.402 16.555.611 13.698.039,51 16.948.185 17.534.811 (=Saldo S1,S2) 16.815.757 17 + Finanzerträge 0 -216 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 688.508 356.268 377.352,69 415.000 415.000 415.000 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 688.508 356.052 377.352,69 415.000 415.000 18) 415.000 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 16.109.910 16.911.663 14.075.392,20 17.230.757 17.363.185 17.949.811 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -9.770,31 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.000 3.000 33.851,23 3.045 3.106 3.182 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 3.000 3.000 24.080,92 3.106 3.182 Zeilen 19 und 20) 3.045 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 16.112.910 16.914.663 14.099.473,12 17.366.291 17.952.993 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 17.233.802 21 + Erträge aus internen -673.697 -1.059.797 -1.008.461,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 3.842.475 3.580.915 3.831.939,30 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 19.281.688 19.435.781 16.922.951,42 17.366.291 17.952.993 S7, Z. 21 und 22) 17.233.802 288