E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Digitalisierung, IT, Prozessorga. 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111520 Leistungen der zentralen IT Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 224 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: Erträge € -83.390.984 -69.000.615 -79.713.614,13 Aufwendungen € 114.131.552 94.519.822 88.443.452,78 Jahresergebnis € 30.740.568 25.519.207 8.729.838,65 Investiv: Investitionseinzahlungen € -6.487.000 0 -563.150,00 Investitionsauszahlungen € 23.889.600 5.576.100 5.039.484,45 Saldo = Städtische Mittel € 17.402.600 5.576.100 4.476.334,45 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 847,35 797,88 846,80 Erläuterung 225