D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Gsell Organisationseinheiten und Produkte 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB SportService 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 150 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Konsumtiv: Erträge € -97.627.823 -95.714.008 -109.975.002,29 Aufwendungen € 279.656.517 272.619.035 269.563.973,63 Jahresergebnis € 182.028.695 176.905.028 159.588.971,34 Investiv: Investitionseinzahlungen € -15.988.000 -20.755.000 -18.113.423,25 Investitionsauszahlungen € 39.440.000 40.042.800 27.497.753,78 Saldo = Städtische Mittel € 23.452.000 19.287.800 9.384.330,53 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.834,59 1.830,64 1.710,15 Erläuterung 151