Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich

Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 9.000 4.000 4.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 9.000 4.000 4.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -9.000 -4.000 -4.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.000 -4.000 -4.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.000 -4.000 -4.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.000 4.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 36.817 9.517 9.100 9.100 9.100 A.1 Auszahlungen investiv 3.875 875 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 123 123 A.3 Auszahlungen konsumtiv 32.819 8.519 8.100 8.100 8.100 B. Finanzierung der Pauschale -36.817 -9.517 -9.100 -9.100 -9.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -36.817 -9.517 -9.100 -9.100 -9.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.998 -998 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32.819 -8.519 -8.100 -8.100 -8.100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 404 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.360 340 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.360 340 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.360 -340 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 835 195 200 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 835 195 200 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -835 -195 -200 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -835 -195 -200 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -835 -195 -200 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 98.261 44.291 25.299 24.027 4.644 A.1 Auszahlungen investiv 94.561 40.591 25.299 24.027 4.644 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.700 3.700 B. Finanzierung der Pauschale -98.261 -44.291 -25.299 -24.027 -4.644 B.1 Einzahlungen investiv -159 -159 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -98.102 -44.132 -25.299 -24.027 -4.644 B.3.1 Städtische Mittel investiv -94.402 -40.432 -25.299 -24.027 -4.644 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.700 -3.700 C. Verpflichtungsermächtigungen 53.970 25.299 24.027 4.644 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 405 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 9.322 4.583 3.433 1.306 A.1 Auszahlungen investiv 8.873 4.354 3.268 1.251 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 449 229 165 55 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -9.322 -4.583 -3.433 -1.306 B.1 Einzahlungen investiv -4.590 -2.400 -1.510 -680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.732 -2.183 -1.923 -626 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.732 -2.183 -1.923 -626 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.519 3.268 1.251 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten 406