Referat VII

Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 35.000 8.000 8.000 9.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 35.000 8.000 8.000 9.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -35.000 -8.000 -8.000 -9.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.000 -8.000 -8.000 -9.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.000 -8.000 -8.000 -9.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 17.000 8.000 9.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 240 60 60 60 60 A.1 Auszahlungen investiv 40 10 10 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 50 50 50 50 B. Finanzierung der Pauschale -240 -60 -60 -60 -60 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -240 -60 -60 -60 -60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -40 -10 -10 -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -50 -50 -50 -50 C. Verpflichtungsermächtigungen 30 10 10 10 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500 A.1 Auszahlungen investiv 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -30.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.500 7.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 400 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -796 -199 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -199 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 401 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 402 Nr. insgesamt T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 403