Gesamtübersichten

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 140.000 - 140.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 118.854.000 153.166.000 173.224.000 147.374.000 - 37.799.000 - 63.137.000 - 92.701.000 - 80.944.000 - 81.055.000 - 90.029.000 - 80.523.000 - 66.430.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 61.655.000 55.944.000 84.185.000 61.391.000 - 16.377.000 - 11.099.000 - 13.254.000 - 14.565.000 - 45.278.000 - 44.845.000 - 70.931.000 - 46.826.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 5.454.000 3.293.000 2.799.000 1.560.000 - 5.454.000 - 3.293.000 - 2.799.000 - 1.560.000 Umweltreferat 806.000 1.111.000 420.000 301.000 - 806.000 - 1.111.000 - 420.000 - 301.000 Kulturreferat 6.231.000 11.115.000 11.662.000 1.331.000 - 3.418.000 - 5.343.000 - 7.020.000 - 2.383.000 - 2.813.000 - 5.772.000 - 4.642.000 1.052.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 40.794.000 24.568.000 10.738.000 3.919.000 - 19.487.000 - 18.157.000 - 9.003.000 - 4.028.000 - 21.307.000 - 6.411.000 - 1.735.000 109.000 Baureferat 44.139.000 74.655.000 44.674.000 33.940.000 - 19.571.000 - 37.311.000 - 22.823.000 - 16.345.000 - 24.568.000 - 37.344.000 - 21.851.000 - 17.595.000 Wirtschaftsreferat 21.700.000 18.479.000 14.656.000 12.510.000 - 7.001.000 - 7.234.000 - 8.095.000 - 7.143.000 - 14.699.000 - 11.245.000 - 6.561.000 - 5.367.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 100.722.800 78.697.000 80.785.000 57.504.000 - 15.367.000 - 13.412.000 - 12.401.000 - 11.548.000 - 85.355.800 - 65.285.000 - 68.384.000 - 45.956.000 insgesamt 400.495.800 421.028.000 423.143.000 319.830.000 - 119.160.000 - 155.693.000 - 165.297.000 - 136.956.000 - 281.335.800 - 265.335.000 - 257.846.000 - 182.874.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 140.000 - 140.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 117.423.000 151.503.000 172.994.000 146.805.000 - 37.799.000 - 63.137.000 - 92.701.000 - 80.944.000 - 79.624.000 - 88.366.000 - 80.293.000 - 65.861.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 46.527.000 43.815.000 67.078.000 42.280.000 - 15.988.000 - 11.099.000 - 13.254.000 - 14.565.000 - 30.539.000 - 32.716.000 - 53.824.000 - 27.715.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 2.992.000 2.593.000 2.231.000 1.074.000 - 2.992.000 - 2.593.000 - 2.231.000 - 1.074.000 Umweltreferat 458.000 210.000 190.000 190.000 - 458.000 - 210.000 - 190.000 - 190.000 Kulturreferat 5.870.000 11.003.000 11.662.000 1.331.000 - 3.200.000 - 5.253.000 - 7.000.000 - 2.210.000 - 2.670.000 - 5.750.000 - 4.662.000 879.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 39.651.000 24.027.000 10.356.000 3.890.000 - 19.487.000 - 18.157.000 - 9.003.000 - 4.028.000 - 20.164.000 - 5.870.000 - 1.353.000 138.000 Baureferat 43.250.000 73.929.000 44.086.000 33.440.000 - 19.009.000 - 36.885.000 - 22.472.000 - 16.069.000 - 24.241.000 - 37.044.000 - 21.614.000 - 17.371.000 Wirtschaftsreferat 21.650.000 18.429.000 14.606.000 12.460.000 - 7.001.000 - 7.234.000 - 8.095.000 - 7.143.000 - 14.649.000 - 11.195.000 - 6.511.000 - 5.317.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 88.503.800 70.597.000 72.685.000 49.404.000 - 15.367.000 - 13.412.000 - 12.401.000 - 11.548.000 - 73.136.800 - 57.185.000 - 60.284.000 - 37.856.000 insgesamt 366.464.800 396.106.000 395.888.000 290.874.000 - 117.991.000 - 155.177.000 - 164.926.000 - 136.507.000 - 248.473.800 - 240.929.000 - 230.962.000 - 154.367.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 1.431.000 1.663.000 230.000 569.000 - 1.431.000 - 1.663.000 - 230.000 - 569.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 15.128.000 12.129.000 17.107.000 19.111.000 - 389.000 - 14.739.000 - 12.129.000 - 17.107.000 - 19.111.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 2.462.000 700.000 568.000 486.000 - 2.462.000 - 700.000 - 568.000 - 486.000 Umweltreferat 348.000 901.000 230.000 111.000 - 348.000 - 901.000 - 230.000 - 111.000 Kulturreferat 361.000 112.000 - 218.000 - 90.000 - 20.000 - 173.000 - 143.000 - 22.000 20.000 173.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 1.143.000 541.000 382.000 29.000 - 1.143.000 - 541.000 - 382.000 - 29.000 Baureferat 889.000 726.000 588.000 500.000 - 562.000 - 426.000 - 351.000 - 276.000 - 327.000 - 300.000 - 237.000 - 224.000 Wirtschaftsreferat 50.000 50.000 50.000 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 12.219.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 - 12.219.000 - 8.100.000 - 8.100.000 - 8.100.000 insgesamt 34.031.000 24.922.000 27.255.000 28.956.000 - 1.169.000 - 516.000 - 371.000 - 449.000 - 32.862.000 - 24.406.000 - 26.884.000 - 28.507.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 236 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 140.000 - 140.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 92.673.000 126.048.000 144.246.000 114.116.000 - 30.243.000 - 55.301.000 - 85.234.000 - 72.878.000 - 62.430.000 - 70.747.000 - 59.012.000 - 41.238.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 55.870.000 50.794.000 77.785.000 54.916.000 - 15.532.000 - 10.738.000 - 12.893.000 - 13.720.000 - 40.338.000 - 40.056.000 - 64.892.000 - 41.196.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 4.319.000 2.203.000 1.675.000 886.000 - 4.319.000 - 2.203.000 - 1.675.000 - 886.000 Umweltreferat 468.000 1.021.000 330.000 211.000 - 468.000 - 1.021.000 - 330.000 - 211.000 Kulturreferat 6.169.000 11.053.000 11.600.000 1.269.000 - 3.418.000 - 5.343.000 - 7.020.000 - 2.383.000 - 2.751.000 - 5.710.000 - 4.580.000 1.114.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 22.437.000 11.438.000 7.929.000 1.419.000 - 6.587.000 - 4.997.000 - 4.472.000 - 2.953.000 - 15.850.000 - 6.441.000 - 3.457.000 1.534.000 Baureferat 36.069.000 66.585.000 35.604.000 23.870.000 - 19.571.000 - 37.311.000 - 22.823.000 - 16.345.000 - 16.498.000 - 29.274.000 - 12.781.000 - 7.525.000 Wirtschaftsreferat 5.190.000 2.469.000 2.146.000 - 7.000.000 - 7.233.000 - 8.094.000 - 7.142.000 1.810.000 4.764.000 5.948.000 7.142.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 38.716.800 37.245.000 42.712.000 40.120.000 - 12.808.000 - 11.902.000 - 11.721.000 - 11.548.000 - 25.908.800 - 25.343.000 - 30.991.000 - 28.572.000 insgesamt 262.051.800 308.856.000 324.027.000 236.807.000 - 95.299.000 - 132.825.000 - 152.257.000 - 126.969.000 - 166.752.800 - 176.031.000 - 171.770.000 - 109.838.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 140.000 - 140.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 91.242.000 124.385.000 144.016.000 113.547.000 - 30.243.000 - 55.301.000 - 85.234.000 - 72.878.000 - 60.999.000 - 69.084.000 - 58.782.000 - 40.669.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 44.242.000 42.165.000 64.178.000 39.305.000 - 15.143.000 - 10.738.000 - 12.893.000 - 13.720.000 - 29.099.000 - 31.427.000 - 51.285.000 - 25.585.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 1.857.000 1.503.000 1.107.000 400.000 - 1.857.000 - 1.503.000 - 1.107.000 - 400.000 Umweltreferat 120.000 120.000 100.000 100.000 - 120.000 - 120.000 - 100.000 - 100.000 Kulturreferat 5.808.000 10.941.000 11.600.000 1.269.000 - 3.200.000 - 5.253.000 - 7.000.000 - 2.210.000 - 2.608.000 - 5.688.000 - 4.600.000 941.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 21.294.000 10.897.000 7.547.000 1.390.000 - 6.587.000 - 4.997.000 - 4.472.000 - 2.953.000 - 14.707.000 - 5.900.000 - 3.075.000 1.563.000 Baureferat 35.180.000 65.859.000 35.016.000 23.370.000 - 19.009.000 - 36.885.000 - 22.472.000 - 16.069.000 - 16.171.000 - 28.974.000 - 12.544.000 - 7.301.000 Wirtschaftsreferat 5.190.000 2.469.000 2.146.000 - 7.000.000 - 7.233.000 - 8.094.000 - 7.142.000 1.810.000 4.764.000 5.948.000 7.142.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 38.716.800 37.245.000 42.712.000 40.120.000 - 12.808.000 - 11.902.000 - 11.721.000 - 11.548.000 - 25.908.800 - 25.343.000 - 30.991.000 - 28.572.000 insgesamt 243.789.800 295.584.000 308.422.000 219.501.000 - 94.130.000 - 132.309.000 - 151.886.000 - 126.520.000 - 149.659.800 - 163.275.000 - 156.536.000 - 92.981.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 1.431.000 1.663.000 230.000 569.000 - 1.431.000 - 1.663.000 - 230.000 - 569.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 11.628.000 8.629.000 13.607.000 15.611.000 - 389.000 - 11.239.000 - 8.629.000 - 13.607.000 - 15.611.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 2.462.000 700.000 568.000 486.000 - 2.462.000 - 700.000 - 568.000 - 486.000 Umweltreferat 348.000 901.000 230.000 111.000 - 348.000 - 901.000 - 230.000 - 111.000 Kulturreferat 361.000 112.000 - 218.000 - 90.000 - 20.000 - 173.000 - 143.000 - 22.000 20.000 173.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 1.143.000 541.000 382.000 29.000 - 1.143.000 - 541.000 - 382.000 - 29.000 Baureferat 889.000 726.000 588.000 500.000 - 562.000 - 426.000 - 351.000 - 276.000 - 327.000 - 300.000 - 237.000 - 224.000 Wirtschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 18.262.000 13.272.000 15.605.000 17.306.000 - 1.169.000 - 516.000 - 371.000 - 449.000 - 17.093.000 - 12.756.000 - 15.234.000 - 16.857.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 237 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 26.181.000 27.118.000 28.978.000 33.258.000 - 7.556.000 - 7.836.000 - 7.467.000 - 8.066.000 - 18.625.000 - 19.282.000 - 21.511.000 - 25.192.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 5.785.000 5.150.000 6.400.000 6.475.000 - 845.000 - 361.000 - 361.000 - 845.000 - 4.940.000 - 4.789.000 - 6.039.000 - 5.630.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 1.135.000 1.090.000 1.124.000 674.000 - 1.135.000 - 1.090.000 - 1.124.000 - 674.000 Umweltreferat 338.000 90.000 90.000 90.000 - 338.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 18.357.000 13.130.000 2.809.000 2.500.000 - 12.900.000 - 13.160.000 - 4.531.000 - 1.075.000 - 5.457.000 30.000 1.722.000 - 1.425.000 Baureferat 8.070.000 8.070.000 9.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 16.510.000 16.010.000 12.510.000 12.510.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 16.509.000 - 16.009.000 - 12.509.000 - 12.509.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 62.006.000 41.452.000 38.073.000 17.384.000 - 2.559.000 - 1.510.000 - 680.000 - 59.447.000 - 39.942.000 - 37.393.000 - 17.384.000 insgesamt 138.444.000 112.172.000 99.116.000 83.023.000 - 23.861.000 - 22.868.000 - 13.040.000 - 9.987.000 - 114.583.000 - 89.304.000 - 86.076.000 - 73.036.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 26.181.000 27.118.000 28.978.000 33.258.000 - 7.556.000 - 7.836.000 - 7.467.000 - 8.066.000 - 18.625.000 - 19.282.000 - 21.511.000 - 25.192.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2.285.000 1.650.000 2.900.000 2.975.000 - 845.000 - 361.000 - 361.000 - 845.000 - 1.440.000 - 1.289.000 - 2.539.000 - 2.130.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen 1.135.000 1.090.000 1.124.000 674.000 - 1.135.000 - 1.090.000 - 1.124.000 - 674.000 Umweltreferat 338.000 90.000 90.000 90.000 - 338.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Kulturreferat 62.000 62.000 62.000 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 18.357.000 13.130.000 2.809.000 2.500.000 - 12.900.000 - 13.160.000 - 4.531.000 - 1.075.000 - 5.457.000 30.000 1.722.000 - 1.425.000 Baureferat 8.070.000 8.070.000 9.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 16.460.000 15.960.000 12.460.000 12.460.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 16.459.000 - 15.959.000 - 12.459.000 - 12.459.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 49.787.000 33.352.000 29.973.000 9.284.000 - 2.559.000 - 1.510.000 - 680.000 - 47.228.000 - 31.842.000 - 29.293.000 - 9.284.000 insgesamt 122.675.000 100.522.000 87.466.000 71.373.000 - 23.861.000 - 22.868.000 - 13.040.000 - 9.987.000 - 98.814.000 - 77.654.000 - 74.426.000 - 61.386.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 Referat für Allg. Verwaltung u. Finanzen Umweltreferat Kulturreferat Referat für Jugend, Familie und Soziales Baureferat Wirtschaftsreferat 50.000 50.000 50.000 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 12.219.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 - 12.219.000 - 8.100.000 - 8.100.000 - 8.100.000 insgesamt 15.769.000 11.650.000 11.650.000 11.650.000 - 15.769.000 - 11.650.000 - 11.650.000 - 11.650.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 238