I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -192 -112 -192,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -8.000 -24.000 -103.226,37 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 1.106,22 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 365 41 523,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 60 5 74,81 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 18.113 720 11.314,53 94108000 AfA GWG's 5.032 3.694 8.789,10 Produkt 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 -1.500 -58.081,38 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 223,47 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 708.506,26 64910000 Verfügungsmittel 9.500 9.500 5.235,58 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 353 280 632,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 58 37 90,36 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.895 1.896 6.255,15 94108000 AfA GWG's 8.862 10.790 12.787,18 Produkt 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 111,53 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16 20 30,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 4,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 113 0 0,00 94108000 AfA GWG's 1.128 1.225 1.468,76 Zwischensumme 42.317 2.604 595.654,07 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt 111283 Personalvertretung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.577 1.577 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12 7 38,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 5,50 94108000 AfA GWG's 1.090 1.028 2.209,13 Zwischensumme 2.681 2.612 2.253,16 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt 121101 Stadtforschung und Statistik 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -738 -739,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -65 -64,00 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -2.252,78 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 37.639 7.747,25 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 28.181 14.128,93 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 318 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 127 24.771 28.061,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21 3.299 4.007,66 163 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 76.454 81.070,32 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5 4 5,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.770 5.730 6.421,62 94108000 AfA GWG's 2.452 2.528 2.979,26 Produkt 121201 Wahlen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20 39 58,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 5 8,36 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.402 1.404 1.516,00 94108000 AfA GWG's 805 1.152 1.149,00 Zwischensumme 11.608 180.722 144.098,14 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt 111410 Rechnungsprüfung 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -25,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 25,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -22,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -407.680,79 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -24.827,03 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 140.000 140.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17 23 55,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 7,93 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 235 0 -3,00 94108000 AfA GWG's 1.986 2.298 4.994,71 Zwischensumme 142.241 142.325 -287.474,63 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produkt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.692 -3.305 -2.692,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -10,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 10,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -8,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -4.588,80 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 358,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 284 171 362,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 47 23 51,76 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.497 2.496 1.849,69 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.539 0 590,28 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.830 7.469 7.700,58 94108000 AfA GWG's 5.868 1.002 8.317,27 Zwischensumme 16.922 6.403 11.941,22 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -916 0 -916,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 20.645 140.814 6.385,75 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.237,46 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 46 50 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.084 3.878 4.411,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 510 516 630,04 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 51.597 51.597 51.705,00 164 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.377 350 1.438,69 94108000 AfA GWG's 856 1.277 1.734,50 Zwischensumme 78.200 198.482 66.627,04 Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,04 94108000 AfA GWG's 0 36 35,00 Produkt 111500 Zentrales Vergabemanagement 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -57.317,61 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 -211.528,19 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21 40 59,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 5 8,47 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 120 120 155,24 94108000 AfA GWG's 1.975 2.614 2.615,47 Produkt 111900 Rechtsdienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -937 -938 -937,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -36 -36 -36,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 24 25 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.615 1.915 2.026,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 267 255 289,36 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.995 2.911 3.112,22 94108000 AfA GWG's 845 3.049 4.393,81 Produkt 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 2 3,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,49 94108000 AfA GWG's 73 190 324,00 Produkt 111920 Geschäftsführung für Dritte 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34 45 53,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 6 7,64 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 915 914 915,00 Zwischensumme -242.080 -238.846 -255.818,44 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -55,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 15.741,97 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 45.403,16 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 165 262 8.966,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 27 35 1.280,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.149 1.601 1.611,10 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 23.658,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 410 494,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 69 70 69,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.522 5.918 6.211,63 94108000 AfA GWG's 4.573 5.743 6.686,49 Produkt 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 165 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 136 154 192,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22 20 27,56 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.954 0 162,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.658 2.657 1.771,52 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.223 2.707 2.890,00 94108000 AfA GWG's 2.712 2.843 3.805,91 Produkt 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 126 210 341,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21 28 48,76 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.708 4.022 3.961,70 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.683 3.331 3.464,77 94108000 AfA GWG's 1.618 7.268 12.655,10 Produkt 122140 Kfz-Zulassung 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 591,73 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 3.499,39 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 41.937,81 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 13 15 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 848 1.144 1.796,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 140 152 256,58 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 679 2.719 2.720,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.564 0 2.178,78 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 38.004 43.252 43.194,40 94108000 AfA GWG's 18.845 19.018 21.040,00 Produkt 122150 Lebensmittelüberwachung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 54 93 249,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 12 35,64 94106000 AfA Fahrzeuge 0 2.420 6.007,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.420 637 1.449,22 94108000 AfA GWG's 3.786 11.158 11.707,42 Produkt 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 79 132 182,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 18 26,08 94106000 AfA Fahrzeuge 2.864 2.865 2.864,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.481 1.478 1.405,32 94108000 AfA GWG's 1.969 1.983 2.200,62 Zwischensumme 103.221 124.464 282.733,25 Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.140 -1.911 -2.140,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -702 0 -702,01 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -59,20 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 146,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12 16 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 811 1.259 1.754,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 134 168 250,51 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 6.098,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 26.599 26.725 28.579,95 94108000 AfA GWG's 30.082 30.593 35.217,59 166 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Produkt 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 -750,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -8.004,08 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -638,27 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -5,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 24.658,49 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 7 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 374 564 949,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 62 75 135,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 590 588 11.417,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.238 6.020 8.083,99 94108000 AfA GWG's 22.623 28.765 30.071,01 Produkt 351800 Städtisches Versicherungsamt 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 8 12,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,73 94108000 AfA GWG's 477 606 608,72 Zwischensumme 88.070 93.384 135.685,83 Organisationseinheit: Standesamt Produkt 122220 Personenstandswesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 60 78 120,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 10 17,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.255 1.276 1.307,18 94108000 AfA GWG's 2.929 3.791 4.076,57 Zwischensumme 5.255 5.157 5.525,32 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14 18 31,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 4,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 215 215 215,00 94108000 AfA GWG's 753 538 961,28 Produkt 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 386 0 391,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 64 0 55,92 94106000 AfA Fahrzeuge 11.886 0 4.952,37 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 682 0 228,05 94108000 AfA GWG's 5.768 0 5.766,90 Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 35 44 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.344 3.413 68.755,15 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 387 455 9.819,26 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 100.000 100.000 100.000,00 94108000 AfA GWG's 0 66 66,00 167 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Zwischensumme 122.543 104.751 191.247,35 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt 111511 Dienstleistungen BA/NOS 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 89,42 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 14 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 302 1.100 752,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 50 147 107,50 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 126 1.285,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.601 2.600 2.601,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.930 20.812 21.470,30 94108000 AfA GWG's 3.029 2.773 5.202,94 Produkt 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -51.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.447 -9.482 -9.447,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.052 -5.065 -5.052,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.310 -216 -1.309,85 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -222.500,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 222.500,00 55401001 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -1.320,22 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -50.900,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -186.981,98 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -116.800,02 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 87.019 87.019 29.526,50 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 244.000 160.000 136.646,69 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 10.217,25 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 85.348 85.348 40.779,38 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 160.100,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.220,60 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,14 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.247 4.132 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 284.345 322.120 341.041,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 46.997 42.897 48.705,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.754 736 1.753,88 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 111.238 111.241 112.919,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 883 884 883,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.298 2.295 3.536,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.111 3.768 5.155,30 94108000 AfA GWG's 1.352 1.621 2.081,15 Produkt 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 11 25,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,64 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 581 348 464,82 94108000 AfA GWG's 175 695 1.589,00 Produkt 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 72 128 193,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 17 27,57 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.610 5.313 5.382,76 94108000 AfA GWG's 2.338 2.627 2.714,65 Produkt 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 19 44,50 168 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 6,36 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 249 248 249,00 94108000 AfA GWG's 682 2.507 2.829,75 Produkt 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 7 14,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 2,09 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 79 78 78,00 94108000 AfA GWG's 275 877 960,00 Produkt 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.365 -5.369 -5.365,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 24.965 24.965 3.830,79 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 61.786 61.786 28.185,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 184 189 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.319 14.699 14.630,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.036 1.957 2.089,44 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 35.574 35.583 37.433,00 94108000 AfA GWG's 130 129 130,00 Produkt 211301 Schulen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -26.549 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -57.211 -57.275 -57.211,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.478 -1.505 -1.478,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.528 -2.528 -2.528,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -89.765,89 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -128.643,11 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -16.411,37 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 458.033 458.033 331.516,45 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 309.000 226.000 207.110,32 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 296.000 0 23.424,95 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 470.920 470.920 288.533,80 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 731,86 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 226.400,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.538 1.575 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 102.955 122.786 108.412,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.017 16.351 15.482,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 293.168 297.793 297.951,73 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.055 2.056 2.055,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 82 737 760,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.982 2.443 4.410,98 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.307 11.397 13.442,10 94108000 AfA GWG's 5.080 6.240 7.832,90 Produkt 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -46.260 -42.962 -46.260,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -81.426 -28.594 -81.426,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.718 -5.719 -5.718,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 110.926 110.926 82.470,70 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 58.690 58.690 104.276,89 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.006 1.924 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 134.274 150.004 127.208,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22.193 19.976 18.167,24 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.018 1.019 1.019,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 431.939 404.091 427.201,45 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 66.551 52.353 62.857,49 169 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 5.708 5.708,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 24.653 24.128 24.758,09 94108000 AfA GWG's 2.570 2.636 2.754,00 Produkt 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.229 -5.229 -5.229,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 45.218 45.218 10.977,48 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 231.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 27.671 27.671 11.889,16 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 231.300,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 78 83 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.210 6.491 6.643,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 861 864 948,87 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 56.753 56.753 56.753,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 475 476 475,00 94108000 AfA GWG's 650 738 1.232,00 Zwischensumme 3.757.375 3.624.886 2.840.744,30 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -442.959 -466.619 -442.959,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 0 -87 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -4.585 -3.152 -4.585,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -43 -42 -43,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -72 0,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.485 -1.484 -1.485,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -11.617 -7.344 -11.617,21 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -49.865,91 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 49.865,91 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -41.951,49 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -7.277,65 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -478.671,80 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -288.767,20 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 608.670 608.670 448.349,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 280.000 103.000 347.985,96 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 624.124 624.124 326.344,20 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 263.000 86.000 0,00 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 0 0 452,96 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 189.600,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 22.739,42 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 60.195,83 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.474,23 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.267 2.263 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 151.809 176.377 178.633,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25.091 23.488 25.511,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.499 16.047 35.092,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 405.786 403.649 421.100,42 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 5.124 5.124 5.123,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 272.779 90.280 329.661,85 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 55.029 57.861 65.897,00 94106000 AfA Fahrzeuge 749.999 762.579 1.354.464,44 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 206.537 195.614 267.236,52 94108000 AfA GWG's 64.914 179.231 286.684,23 Produkt 126110 Telekommunikationsnetz 170 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.468 -2.537 -2.468,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -5.707 -6.157 -5.707,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -7.602 -7.599 -7.602,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -150 -150 -150,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -1.955 -2.459 -1.955,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -13.911 -16.135 -13.911,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -88.410 -82.367 -88.410,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -10.767 -11.228 -10.767,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -7.592 -5.301 -7.592,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -31.597,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -20.910,45 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -9.000 -12.712 -1.816,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) -2.000 -2.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 2.509.298,77 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 548 556 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36.661 43.321 57.354,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.059 5.769 8.191,08 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 537,22 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 3.285,92 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.314 3.702 7.853,50 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 113.000 113.001 113.000,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.333.290 1.320.168 1.561.876,08 94106000 AfA Fahrzeuge 26.194 28.761 32.460,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.239 44.772 49.371,37 94108000 AfA GWG's 9.042 10.377 15.253,24 Produkt 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.841 -93.893 -93.841,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 -91 0,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.076 -2.103 -2.076,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.736 3.736 14.429,48 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 10.211 10.211 82.097,49 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.503,53 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 595 469 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.817 36.543 49.087,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.581 4.866 7.010,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 27.836 29.483 29.830,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 93.732 93.732 93.732,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.670 7.670 7.670,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 467.559 331.902 522.084,08 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 29.415 21.577 32.363,21 94106000 AfA Fahrzeuge 10.152 0 846,47 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 68.193 57.139 68.537,60 94108000 AfA GWG's 9.847 9.739 14.547,04 Produkt 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -21.833 -21.833 -21.833,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 82.191 82.191 18.797,24 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.408 4.408 2.862,11 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 34 36 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.279 2.790 187,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 377 372 26,74 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 999,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 21.938 21.937 21.938,00 94106000 AfA Fahrzeuge 399 599 600,00 171 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.824 1.762 2.094,06 94108000 AfA GWG's 2.950 3.733 4.052,17 Zwischensumme 5.428.718 4.884.265 8.112.344,86 Organisationseinheit: Tiergarten Produkt 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -102.439 -102.403 -102.439,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.402 -344 -3.402,49 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -450 -450 -450,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -463.308 -437.570 -463.308,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -917 -916 -917,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.400 -2.400 -2.400,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -5.433,06 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -7.501,14 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -5.888,33 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -2.949,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -685,07 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 3.623,11 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 1.000.000 600.000 411.797,82 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 182,57 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 300.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 225,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.881 3.941 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 259.851 307.226 257.760,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 42.949 40.914 36.812,08 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 774,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 149 451 450,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 790.929 768.607 799.833,73 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 530.414 522.746 533.148,31 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 297.616 297.614 297.616,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 23.779 23.779 23.779,00 94106000 AfA Fahrzeuge 39.583 55.199 58.357,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 60.609 65.170 73.323,85 94108000 AfA GWG's 14.988 18.778 29.225,91 Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.632 1.647 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 109.276 128.370 130.367,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18.062 17.095 18.618,41 94106000 AfA Fahrzeuge 9.550 13.421 13.775,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 471 631 1.375,00 94108000 AfA GWG's 391 968 1.087,00 Zwischensumme 2.631.214 2.322.473 2.396.762,15 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.751 -1.703 -1.751,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 163 169 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.917 13.195 10.201,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.804 1.757 1.456,96 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 9.000,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 57.057 57.157 57.312,00 172 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -279.523 -209.680 -279.523,25 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.651.816 -2.529.434 -2.651.816,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -28.419 -27.763 -28.418,57 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -62.046 -62.866 -62.046,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -281.223 -280.840 -281.223,41 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -26.336 -27.184 -26.335,74 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -70.664 -70.667 -70.664,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -4.488.681 -4.924.004 -4.488.681,13 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -11.651 -11.651 -11.651,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -7.122 -6.852 -7.122,20 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -60 0 -59,89 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -207 -207 -207,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -40.212 -38.269 -40.211,60 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -164.564 -166.823 -164.564,14 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -882.895 -877.576 -882.894,96 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -87.862 -88.292 -87.862,38 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -3.172.809,00 55110002 Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 0 0 400,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 3.169.289,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -134.253 -214.106 -134.253,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -2.431.369,99 55403001 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -119,72 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -1.923.000,00 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -321.390,73 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -225.360,41 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -648,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -4.314.728,64 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -306.000 -335.000 0,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -119.910,04 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 45,72 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 243 243 0,00 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 31.266,38 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 88.436,42 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 5.838.500,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 60.119,37 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 416.000 740.000 32.471,21 62477000 Ablösezahlungen 0 0 52.108,00 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 52.108 52.108 0,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 15.000 70.000 518.119,37 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 262.081,41 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 -103.125,89 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 2,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 64.375 64.351 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.309.906 5.016.339 4.338.534,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 712.356 668.032 619.607,61 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 1.307,55 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 9.018,55 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -47.838,99 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 112.308 210.702 280.444,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 87.477 87.478 87.507,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.262.199 14.018.334 14.960.554,75 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.958 2.872 3.828,02 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 2.056 2.245,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 37.652 82.747 110.103,65 94108000 AfA GWG's 3.029 2.501 4.229,19 173 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Produkt 551000 Öffentliches Grün 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -45.856 -39.858 -45.856,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -137.060 -136.220 -137.060,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -20 -19 -20,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -635 -635 -635,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -12.060 -12.074 -12.060,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -25.932 -27.798 -25.932,09 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -49.727 -51.681 -49.726,69 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -88.145 -101.921 -88.145,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -32.934 -33.987 -32.934,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -9.250 -9.250 -9.250,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -121.670 -121.672 -121.670,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.343 -2.344 -2.343,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -52.037 -53.701 -52.037,33 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -7.317 -7.317 -7.317,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -19.800,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 19.800,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -65.163 -64.877 -65.162,83 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -19.497,50 55403001 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -58,00 62326000 Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 2.611,28 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 37.096,90 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 36,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,76 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21.023 20.885 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.407.484 1.628.012 1.642.819,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 232.634 216.804 234.619,13 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 139.527,68 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000 1.000 1.000,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.732.401 1.539.275 1.672.126,70 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 13.054 3.384 14.069,59 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 433.573 376.221 452.841,55 94108000 AfA GWG's 22.520 17.640 34.188,71 Zwischensumme 13.827.006 14.349.189 12.222.038,83 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen & Sport) Produkt 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26 32 50,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 7,23 94106000 AfA Fahrzeuge 240 240 240,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 863 735 751,15 94108000 AfA GWG's 830 735 987,17 Produkt 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.739 -2.739 -2.739,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 146.000 0 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 3.500.000 1.900.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 338.378,37 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 99 109 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.646 8.511 9.818,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.098 1.133 1.402,17 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.416 7.607 7.794,00 174 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 16.317 16.320 16.318,00 94106000 AfA Fahrzeuge 56.309 72.880 73.902,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 51.581 49.664 53.168,23 94108000 AfA GWG's 20.444 25.343 30.354,19 Produkt 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) -389.000 -719.000 0,00 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -654,50 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -103.698 -103.776 -103.698,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -436.347 -365.754 -455.893,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.181 -12.182 -12.181,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.050 -705 -1.050,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -542.863,06 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -280.025,94 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 3.675,30 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 745.000 354.000 292.649,97 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 2.400.000 0 360.825,63 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 14.899,37 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 50.000 88.000 4.008,63 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 4.726,86 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 70.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 512.300,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.141.000 2.223.000 1.955.847,30 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 318,37 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 202.361,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,33 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12.172 12.453 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 814.897 970.731 854.670,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 134.689 129.274 122.059,77 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.835,61 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -496,23 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.334.258 2.353.054 2.420.807,89 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.581 1.581 1.581,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 98.258 98.196 98.258,23 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.773 2.773 3.663,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.048 6.046 6.047,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 47.013 40.759 41.700,34 94108000 AfA GWG's 15.615 19.217 32.240,29 Produkt 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.092 -38.091 -38.092,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -38.484 -38.487 -38.484,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 572.000 388.000 188.179,28 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 8.772,26 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 35,40 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 365,93 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 387.800,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 2.587,26 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.170 1.203 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78.353 93.761 80.547,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.950 12.486 11.503,34 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 262.284 263.806 263.862,47 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 860 940,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.297 2.843 2.917,29 94108000 AfA GWG's 2.816 3.233 5.905,37 Produkt 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -1.478,37 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -100.084 -103.394 -100.084,00 175 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -365.160 -365.168 -365.160,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.515 -1.515 -1.515,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.236 -5.923 -5.236,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -8.076 -8.076 -8.076,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -11.415 -11.415 -11.415,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -437.067,56 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -260.707,44 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 50.758,98 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 822.000 1.227.000 806.679,70 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 738.000 529.033,15 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.692,59 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 66.000 208.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.434.600,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 648.000 1.285.000 612.263,19 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 619,62 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.119 7.166 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 476.582 558.578 464.336,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 78.771 74.387 66.314,12 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 1.957,55 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.597.589 1.564.609 1.600.703,54 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 223.799 221.090 221.532,41 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.802 1.801 1.802,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.230 12.228 12.230,00 94106000 AfA Fahrzeuge 366 445 447,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.932 8.127 11.132,22 94108000 AfA GWG's 12.358 13.293 21.336,52 Produkt 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.822 -44.828 -44.822,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -133.024 -133.024 -133.024,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 221.361,44 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 6.437,58 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 6.389,19 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.845 2.802 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 190.480 218.446 183.952,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31.483 29.091 26.271,12 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 630.174 606.957 633.821,21 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.806 10.805 10.805,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.827 5.827 5.827,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 666 368 428,67 94108000 AfA GWG's 1.151 1.901 2.576,17 Produkt 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -218.006 -218.140 -218.006,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -374.253 -374.951 -374.253,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3 -3 -3,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.072 -2.072 -2.072,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -3.106 -3.106 -3.106,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -128.480,95 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -288.142,05 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 923.000 914.000 766.994,56 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 245.637,61 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 210.000 0 17.226,76 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.037,29 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 914.100,00 176 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 872.000 839.000 759.467,57 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.236 7.427 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 484.448 578.952 439.018,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 80.071 77.100 62.698,39 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 3.215,88 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 496,23 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.647.402 1.643.736 1.674.631,62 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 83.750 83.750 83.749,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.844 3.096 3.097,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 204 203 204,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.671 8.673 8.673,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.687 8.206 10.878,73 94108000 AfA GWG's 11.797 11.981 17.152,19 Produkt 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -1.635,38 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -31.685 -31.685 -31.685,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -378.136 -397.005 -378.136,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.795 -684 -1.794,84 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.063.000 1.088.000 1.061.212,96 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.307,52 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.089 6.208 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 407.685 483.931 446.139,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 67.384 64.446 63.715,36 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.766.213 1.764.864 1.766.221,50 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 245.873 183.586 201.591,76 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 520,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 66.112 63.874 64.619,40 94108000 AfA GWG's 63.470 63.097 67.996,92 Produkt 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.515 -4.516 -4.515,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -189.469 -163.413 -189.469,20 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -777 -777 -777,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -112.587,34 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -90.048,66 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 107.535,98 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 6.334,50 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 241,09 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 181.000 90.048,66 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 749,59 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 181.300,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 637.000 537.000 406.851,95 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.001 3.087 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 200.903 240.643 202.553,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 33.206 32.047 28.927,73 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 736.766 734.809 736.768,43 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.947 1.947 1.947,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.504 3.282 3.467,64 94108000 AfA GWG's 3.721 4.390 6.168,08 Produkt 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.562 -26.562 -26.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -692.578 -701.198 -692.578,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.886 -1.886 -1.886,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -995.441,57 177 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -472.052,43 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -590,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 110.000 264.000 944.299,93 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 480.000 0 345.863,88 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 125.000 112.131,50 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 169,17 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 573.700,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 587,92 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.012 6.907 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 469.446 538.456 445.948,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 77.591 71.707 63.688,12 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.190.715 2.120.257 2.170.088,91 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.729 0 561,03 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.530 2.529 2.530,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 955 954 956,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.175 1.174 1.176,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31.997 37.055 44.650,12 94108000 AfA GWG's 20.277 24.569 31.772,31 Produkt 241100 Schülerbeförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 0 6,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 0,92 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 397 0 198,44 Produkt 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -606 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -41 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 9.026,49 Produkt 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.101 -2.100 -2.101,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -458 0 -458,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -15.705,51 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 145 151 299,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24 20 42,74 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 502 502 731,38 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.589 4.473 7.529,48 94108000 AfA GWG's 5.353 6.432 11.805,00 Produkt 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.500.000 2.500.000 215.390,96 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 25 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.704 337 1.033,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 282 45 147,56 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 118.820 1.851 1.850,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.530 5.793 20.925,23 94108000 AfA GWG's 18.453 17.238 21.941,17 Zwischensumme 30.485.328 27.492.859 23.962.454,26 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.363 -3.708 -1.363,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.850 -7.948 -3.850,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -121 -121 -121,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -7.012 -7.866 -7.012,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -25.785 -33.258 -25.785,00 178 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -875 -874 -875,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -97 -161 -97,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -179 -179 -179,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 0 -429 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -16.697,61 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.466,69 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 178,40 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 591.000 145.000 179.934,18 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 41.496,65 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 43.889,91 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7.626,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 561 431 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37.556 33.613 52.438,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.207 4.476 7.489,02 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 241.201 140.804 219.884,86 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 7.299 6.836 7.299,45 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.092 6.872 10.105,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.915 2.915 2.915,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 451.142 452.776 515.634,81 94108000 AfA GWG's 314.179 349.664 420.167,08 Produkt 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -17.765 -15.565 -17.765,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.486 -7.693 -12.486,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -649 -100,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.036 -9.102 -9.035,60 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.325 -2.326 -2.325,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -47.480,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 731,86 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 40,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 75.685,40 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.362,63 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 182 181 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.210 14.140 16.831,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.018 1.883 2.403,81 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 62.218 62.057 62.218,73 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.896 19.545 19.860,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 932 967 966,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 245.999 201.636 240.387,18 94108000 AfA GWG's 84.233 108.510 184.375,85 Produkt 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2 -58 -2,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -100 -100,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -15.093,51 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 19.733,14 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 16.924,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 112 144 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.495 11.246 14.286,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.239 1.498 2.040,29 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.726 3.698 3.699,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 16,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 170.308 192.516 169.566,69 94108000 AfA GWG's 199.292 202.234 247.880,76 Produkt 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -3.321 -7.757 -3.321,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.010 -3.666 -3.010,00 179 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.489 -2.469 -2.488,76 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.284 -3.343 -5.284,01 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.389,25 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 16.568,27 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.503,48 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 18,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 79 74 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.277 5.740 7.676,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 872 764 1.096,39 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 11.149,82 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.305 2.530,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.246 28.245 28.246,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 38 28,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 306 527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 75.798 63.540 92.914,65 94108000 AfA GWG's 49.008 47.401 76.911,72 Produkt 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -13.760 -21.007 -13.760,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.588 -3.982 -2.588,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -643 -816 -643,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.683 -2.650 -2.683,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -19 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -5.225,61 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 67.933,95 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 253 245 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16.912 19.097 20.422,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.795 2.543 2.916,64 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 214,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.950 665 1.810,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 195.722 137.829 200.389,60 94108000 AfA GWG's 86.216 111.610 158.768,55 Produkt 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -6.133 -10.964 -6.133,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -151 -550 -151,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.021 -2.020 -2.021,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -967 -1.878 -967,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -22.688,64 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 453.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 453.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 19.574,55 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.629,17 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 82 89 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.489 6.942 9.135,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 907 924 1.304,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 2.901 5.631,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 13.188 13.502 13.425,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.845 2.382 2.383,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 117.673 124.377 166.546,83 94108000 AfA GWG's 43.826 51.921 75.053,86 Produkt 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.040 -14.825 -5.040,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.203 -3.137 -2.203,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.291 -1.528 -2.291,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -561 -894 -561,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -38.157,38 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 16.448,92 180 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 30.717,41 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.164,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 66 68 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.413 5.340 6.803,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 729 711 971,68 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 776 2.375 5.817,66 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 199 197 199,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 143 4.394 4.406,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.532 2.531 2.532,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.042 2.042 2.042,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 50.187 49.950 68.080,08 94108000 AfA GWG's 56.961 64.568 84.276,72 Produkt 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.036 -1.036 -1.036,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.397 -18.850 -20.397,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -50 -50 -50,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.138 -2.308 -2.138,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -6.051,92 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 34.919,81 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.627,60 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 413 421 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 27.676 32.800 34.557,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.574 4.368 4.935,35 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 74.651 75.079 75.205,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.809 47.809 47.809,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 347 464,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 118.918 118.480 138.758,39 94108000 AfA GWG's 38.382 49.697 158.304,96 Produkt 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 33.952,36 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 352,50 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 192 276 428,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32 37 61,17 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.012 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.991 9.806 10.044,40 94108000 AfA GWG's 3.564 4.743 11.773,05 Produkt 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -266 -266 -266,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -135 -43 -135,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.699,59 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 836,61 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 85 104 183,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 14 26,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.280 2.270 2.812,32 94108000 AfA GWG's 2.938 4.042 7.521,46 Zwischensumme 3.403.550 3.341.543 4.527.213,61 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -388 -4.659 -388,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -38.049 -184.797 -38.049,00 181 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -170 -339 -170,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -402 -177 -401,74 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -285.577,80 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 36.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 255.758,54 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 291.269,27 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 5,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 109.408,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 501 484 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33.520 37.713 53.751,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.540 5.022 7.676,55 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 35.252,73 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 40.644 27.516 59.584,26 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.540 34.540 34.540,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 20.082 16.205 20.225,51 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 136 182,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 907.796 792.683 993.437,19 94108000 AfA GWG's 289.413 323.033 555.959,44 Produkt 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -170,88 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 19.212,32 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 17.225,44 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 32,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 146 161 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.743 12.570 16.479,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.610 1.674 2.353,55 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.784 5.850 7.074,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 187.890 192.996 215.903,33 94108000 AfA GWG's 127.639 118.826 156.759,79 Produkt 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -762 -762,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -25.226,27 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 131 121 159,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22 16 22,84 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.789 2.925 3.323,35 94108000 AfA GWG's 2.489 3.146 3.363,13 Zwischensumme 1.631.271 1.384.884 2.544.214,08 Organisationseinheit: SportService Produkt 421010 Sportförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.857 -6.861 -6.857,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 0 -6.623 0,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -2.837,27 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -31.681,99 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.707,89 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.188 4.223 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 280.383 329.220 341.994,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 46.343 43.843 48.841,87 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 108,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 137.930 143.302 176.625,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 37.713 34.552 37.712,94 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.478 4.477 4.479,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.815 2.856 3.400,18 182 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94108000 AfA GWG's 484 734 1.488,15 Produkt 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.198 0 -1.198,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.518 -10.216 -11.518,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -132 -132 -132,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -222 -222 -222,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 81.344 81.344 75.554,77 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 478.254,60 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 57.710 57.710 45.473,80 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 10.780,08 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.336 1.033 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 89.419 80.557 84.971,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14.779 10.728 12.135,21 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 87.946 25.173 30.431,34 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75.292 74.627 75.291,67 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 7.234 7.653 7.921,20 94106000 AfA Fahrzeuge 24.088 23.300 27.239,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 30.550 17.233 20.247,42 94108000 AfA GWG's 4.656 3.676 7.827,88 Zwischensumme 968.761 922.188 1.438.039,99 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga. Produkt 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -13.257,96 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 80.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 209 28 455,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34 4 65,05 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 34.808 2.126 22.625,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.357 308 1.066,90 94108000 AfA GWG's 805 902 2.277,00 Produkt 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 12 105,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 15,04 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 24.067,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 179 197,00 94108000 AfA GWG's 940 1.469 2.006,49 Produkt 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.570.000 2.000.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 14 19,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,84 94108000 AfA GWG's 823 829 827,00 Produkt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 39.999 40.001 39.999,00 Zwischensumme 1.728.993 2.045.876 80.471,47 Organisationseinheit: Digitalisierung, IT, Prozessorga. Produkt 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 183 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -116 -200 -116,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 120.000 35.000 18.751,11 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 274 149 409,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 45 20 58,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.124 1.499 25.990,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.982 6.519 7.342,40 94108000 AfA GWG's 5.424 4.975 8.426,59 Produkt 111520 Leistungen der zentralen IT 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -14.593 -14.592 -14.593,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -2.082 -2.530 -2.082,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -7.714 -10.952 -7.714,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -896 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 3.650,33 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 551.000 0 35.419,05 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 332 409 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22.204 31.847 56.426,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.670 4.241 8.058,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.089.452 1.217.738 1.599.176,52 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.177 1.176 1.176,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.685 1.016 1.016,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 20.029 20.829 22.157,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.931 3.795 6.633,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.016.994 1.210.134 1.347.941,43 94108000 AfA GWG's 69.406 82.483 121.258,65 Zwischensumme 2.894.228 2.592.661 3.239.390,13 Organisationseinheit: Personalamt Produkt 111230 Personaldienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -376 -401 -376,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -9,11 62470000 Betriebsbedarf Projekte 360.000 180.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 9 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 397 723 1.114,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 66 96 159,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 15.905 16.430 13.914,28 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.660 6.551 7.709,58 94108000 AfA GWG's 22.452 31.021 39.798,95 Zwischensumme 406.109 234.429 62.311,01 Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -191 0 -191,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.370,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36 84 159,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 11 22,80 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 5.231,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 198 218 480,95 94108000 AfA GWG's 4.422 8.259 9.566,56 Produkt 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -34.600 -33.600 -32.379,87 184 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 -6.495,78 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 33.000 32.000 30.924,12 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.600 1.600 1.455,75 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 6.495,78 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 30.000 30.000 29.401,87 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.500 6.500 4.440,78 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 240 242 240,00 94108000 AfA GWG's 249 329 1.044,00 Zwischensumme 41.460 45.644 49.026,59 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -696 -783 -696,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 0 -200 0,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -2.757.087,53 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -482.728,67 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -9.234,57 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 0 -232.054,81 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -4.608.413,70 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 1.387.568,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 441 149 244,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 73 20 34,85 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 -35.900,18 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.369 1.977 2.065,87 94108000 AfA GWG's 5.844 9.074 12.891,27 Produkt 111320 Kommunales Steuerwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -187 -188 -187,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37 50 121,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 7 17,34 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 219 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.118 531 826,82 94108000 AfA GWG's 828 7.873 9.457,87 Zwischensumme -1.621.741 -1.622.288 -6.713.065,76 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -151 -151 -151,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -7.350,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 7.350,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -7.349,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 39,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 404 488 819,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 67 65 116,99 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 8.131 16.263,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.732 6.865 9.737,91 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.559 5.351 6.346,55 94108000 AfA GWG's 11.113 11.452 12.975,78 185 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Produkt 111760 HVE-KSV Verwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -33.383 -30.831 -33.383,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -67.041 -27.651 -29.507,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.020 -1.020 -1.020,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -674 -674 -674,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -126 -126 -126,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -509.653,22 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -157.052,78 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -16.211,70 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 52.731 52.731 89.507,14 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 425.000 3.752.000 297.552,11 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 1.711.000 550.000 841.041,39 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.062 1.062 46.791,43 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 348.000 358.000 5.000,00 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 4.195 4.195 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 75.000 100.000 82.927,90 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 545.700,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 3.248,60 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.793 3.604 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 320.889 280.947 280.759,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 53.038 37.414 40.096,68 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.298.510 914.881 924.656,51 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.137 14.137 14.137,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.884 14.899 15.338,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 24.928 26.420 26.424,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 42.003 58.074 65.705,61 94108000 AfA GWG's 5.441 2.699 8.499,71 Produkt 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.646 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.402 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 916 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 61.329 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.137 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 201.637 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.665 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 295 0 0,00 Produkt 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -63.637 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -199.695 0 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -174 0 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.091 0 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 485.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.422 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 229.080 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37.863 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.039.136 0 0,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 372 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 26.366 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.196 0 0,00 Produkt 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.453 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -112.602 0 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 221.000 0 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 197.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.683 0 0,00 186 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 112.704 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18.628 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 660.524 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 43.513 0 0,00 Produkt 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -63.981 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -60.034 0 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.080 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 139.276 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23.020 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 481.276 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 63.052 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 44.387 0 0,00 Produkt 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -39.033 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -48.353 0 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -17.767 0 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 367.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.653 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 110.687 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18.295 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 429.387 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.504 0 0,00 Produkt 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.602 0 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.149 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 215 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.425 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.384 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 85.887 0 0,00 Produkt 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.679 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.637 0 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.610 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 531 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 35.550 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.876 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 142.998 0 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 344 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.285 0 0,00 94108000 AfA GWG's 4.818 0 0,00 Zwischensumme 8.966.926 6.142.968 2.578.558,33 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.637,72 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39 49 77,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 7 11,07 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.563 1.027 1.179,43 94108000 AfA GWG's 839 1.467 1.906,00 187 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.700 -6.000 -5.745,47 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 10 13,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,92 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 440 440 440,00 94108000 AfA GWG's 0 0 112,00 Zwischensumme -2.805 -2.998 -366,38 Organisationseinheit: Umweltamt Produkt 554010 Umweltplanung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17 42 76,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 6 10,92 94106000 AfA Fahrzeuge 2.379 2.378 2.379,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 119 119 119,00 94108000 AfA GWG's 247 1.442 3.077,00 Produkt 554020 Naturschutz 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -70,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -26.150,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21 21 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.416 1.669 1.031,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 234 222 147,29 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 307,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 373,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 123 123 123,00 94108000 AfA GWG's 965 1.880 4.383,22 Produkt 561010 Technischer Umweltschutz 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -10.000 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -469 -469,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -1.522,32 57110000 Zinserträge vom Land 0 -216 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 119 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 341 1.291,10 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 406.000 9.020,20 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 428 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 97 33.355 35.638,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 4.442 5.089,72 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 145.871 145.872,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.601 4.849 4.848,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.699 3.440 4.602,50 94108000 AfA GWG's 2.788 3.899 4.748,54 Zwischensumme -22.433 582.803 194.926,47 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 63 131 229,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 17 32,83 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 3.000 3.000 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.538 3.046 3.047,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.921 1.816 2.206,90 94108000 AfA GWG's 5.279 5.669 7.429,69 188 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Produkt 414020 Gesundheitspflege und Beratung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.402 -1.401 -1.402,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.716 4.716 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 178 227 366,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29 30 52,40 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 37 39 39,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.755 5.214 5.454,50 94108000 AfA GWG's 5.908 6.722 10.919,93 Produkt 414030 Gutachten und Erlaubnisse 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 68 64 143,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 9 20,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.921 996 1.458,66 94108000 AfA GWG's 868 5.250 5.498,90 Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16 26 46,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 4 6,66 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.000 1.000 1.001,00 94108000 AfA GWG's 758 574 1.707,32 Zwischensumme 32.684 37.155 38.260,12 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -625 -625 -625,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -26.490 -26.496 -26.490,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -75 0,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -51.171,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 51.171,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -557 -558 -557,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -46.198,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -919,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -6.267,66 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 0 0 -155,66 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -157.300 -134.500 -131.387,10 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -366.500 -401.900 -381.763,52 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -26.000 -26.000 -26.534,60 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -25.000 -16.000 -26.999,34 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 150.000 128.200 124.586,68 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 7.300 6.300 6.800,42 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 340.000 372.000 355.030,97 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 26.500 29.900 26.732,55 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 26.000 26.000 26.534,60 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 25.000 16.000 26.999,34 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 135.000 130.000 144.278,10 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 225.000 275.000 153.424,52 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 28.000 28.000 21.675,60 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 12.000 12.000 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 134.000 1.156,68 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 740.000 3.748,81 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 129.697,20 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 348.000 348.000 40.000,04 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 133.700,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 74,95 189 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 24.266,75 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 4.037,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.433 3.330 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 620.843 259.545 273.763,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37.989 34.564 39.075,28 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 32.955,07 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 348.161 216.025 219.201,60 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 40.790 40.793 40.790,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.387 6.388 6.387,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 26.258 26.263 26.314,00 94106000 AfA Fahrzeuge 232.431 164.271 206.598,44 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 41.355 35.549 46.046,17 94108000 AfA GWG's 28.618 29.397 40.652,21 Produkt 553010 Bestattungsdienst 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 0 -2.754,00 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -62.481,36 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -213.691,49 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -59.500 -58.200 -83.376,95 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -86.500 -95.600 -131.836,38 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -11.500 -11.000 -16.779,01 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -7.000 -5.000 -9.397,71 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 6.295,27 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 56.700 55.500 79.352,41 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.800 2.700 4.024,54 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 80.000 88.500 122.117,00 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 6.500 7.100 9.719,38 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 11.500 11.000 16.779,01 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 7.000 5.000 9.397,71 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 60.000 55.000 94.135,95 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 80.000 60.000 119.629,38 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 12.000 12.000 13.825,01 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 6.000 6.000 4.573,71 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 37.500 37.500 0,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 1.239.142,10 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 15 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.000 1.201 18.416,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 160 2.630,16 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 342,84 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.552 1.549 31.287,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 201.537,00 94106000 AfA Fahrzeuge 52.127 28.682 32.812,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.258 1.458 4.340,45 94108000 AfA GWG's 2.063 3.204 7.564,04 Produkt 553020 Krematoriumsbetrieb 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -2.755 0,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -18.900 -27.600 0,00 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -21.500 -41.100 0,00 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 0,00 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 18.000 26.300 0,00 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 900 1.300 0,00 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 20.000 38.000 0,00 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 1.500 3.100 0,00 190 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 0,00 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 0,00 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 32.000 30.000 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 40.000 35.000 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.500 6.500 0,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 3.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 187 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21.000 14.561 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1.939 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 29.736 29.732 0,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 487 0 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 211.327 200.847 0,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.734 2.012 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.016 700 0,00 94108000 AfA GWG's 1.700 893 0,00 Zwischensumme 2.718.594 2.984.755 3.004.242,18 im Teilhaushalt: Kulturreferat Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 4.809,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.119 30 617,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 185 4 88,19 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -32.739,30 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 649 648 4.415,55 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 37.032 90 36.560,86 94108000 AfA GWG's 1.156 1.812 2.254,12 Produkt 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 8 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 559 657 682,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 92 87 97,51 Produkt 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -37.062 0 -37.062,00 51630000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb. -4.193 -9.938 -4.193,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 0 0 -139.431,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -7.035 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -28.224 0 -28.224,00 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -206.000 -199.500 -194.777,95 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -60.000 -70.000 -3.139,67 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 196.500 190.000 184.601,73 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 9.500 9.500 10.176,22 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 60.000 70.000 3.139,67 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.898 7.898 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.571 1.571 0,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 6.952,62 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 1.128.038,56 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.251 94 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 217.658 7.316 229.141,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 35.975 974 32.724,86 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -1.756,66 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 863.721 197.862 838.406,54 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 2.325,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.878 5.877 5.878,00 191 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 1.340 2.922,00 Produkt 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -348 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 82 119 175,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 16 25,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.878 1.625 3.626,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.156 3.283 3.470,00 94108000 AfA GWG's 942 1.582 2.108,15 Produkt 281003 Kulturhauptstadt 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 77 18 168,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 2 24,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.108 0 9.101,12 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.123 292 834,67 94108000 AfA GWG's 1.275 737 1.277,47 Produkt 573000 Meistersingerhalle 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -21.282 -21.281 -21.282,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -6.737 -6.738 -6.737,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -432.905,79 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -8.545,21 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 1.602,27 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 100.000 132.470 183.280,63 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 437.000 408.000 260.171,09 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 50.000 258.136 258.011,25 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 115.690,63 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 407.900,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 24.732,82 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.341 1.341 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 89.775 104.541 115.175,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14.844 13.922 16.448,79 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 698,58 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 2.588,67 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 521.874 550.743 555.521,26 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 4.274 4.279 4.275,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 72.896 76.042 76.711,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 37.254 51.726 56.546,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 46.212 35.821 70.157,72 94108000 AfA GWG's 50.457 53.774 70.622,84 Zwischensumme 2.522.869 1.879.400 3.823.986,32 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt 252300 Museen und Sammlungen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -250.942 -250.942 -250.942,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -94.044 -96.145 -94.044,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -173.545 -183.515 -173.545,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.283 -2.291 -2.283,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -128.060 -132.479 -128.060,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -58.820,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -11.572,58 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 92.222 92.222 109.659,71 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 401.000 210.000 62.764,76 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 92.907,54 192 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 302.487 374.584 376.568,76 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 22.204,21 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 209.100,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 187,40 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 10.200,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,72 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20.401 20.593 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.365.866 1.605.252 1.578.865,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 225.755 213.773 225.485,61 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 599,80 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 52.225 194.091 366.933,19 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 201.724 201.710 215.484,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.578 14.578 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 13.560 15.191 17.887,21 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 16.507 16.989 17.640,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.123 1.498 2.990,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 168.832 167.607 222.574,97 94108000 AfA GWG's 19.367 25.758 45.987,86 Zwischensumme 2.246.773 2.488.475 2.873.358,79 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt 251100 Stadtarchiv 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -172 -1.031 -172,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.220,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -7.933,61 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 25.755 25.755 69.083,50 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 41.355 41.355 74.389,95 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 786 1.008 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 52.646 78.601 78.321,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.701 10.467 11.185,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.564 1.778 6.764,86 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 175.276 173.485 175.276,22 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.880 1.879 1.880,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 22.445 25.801 31.431,03 94108000 AfA GWG's 2.925 7.474 8.388,85 Zwischensumme 335.161 366.572 447.396,76 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt 263000 Musikschule Nürnberg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -593 -593 -593,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -119 -119 -119,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -821 -821 -821,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.719 -1.409 -1.719,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -20.934 -23.550 -21.149,04 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 13.102 13.102 18.363,64 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 6.952 6.952 6.600,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 28 30 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.898 2.321 2.605,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 314 309 372,05 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 8.655 8.655 8.654,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.505 16.633 17.429,39 193 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94108000 AfA GWG's 7.434 10.777 14.015,80 Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -64.000 -50.000 0,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -64.000 -50.000 -4.500,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.794 -4.795 -4.794,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.928 -34.928 -34.928,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.165 -1.165 -1.165,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -350 -350 -350,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -8.703,66 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -8.501,11 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -63.965,34 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 282.675,63 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 260.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 260.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 249.000 182.000 94.174,84 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 71.359,52 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 21.100,83 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 21,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 809 836 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 54.199 65.174 59.636,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.958 8.679 8.517,01 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 233,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.118 0 560,08 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 236.864 236.765 236.862,92 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 154,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 237 236 237,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.593 29.904 32.051,85 94108000 AfA GWG's 20.269 21.347 30.384,99 Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -52.782 -48.930 -52.781,77 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.365 -93.365 -93.365,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.399 -4.400 -4.399,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -69.848 -31.056 -69.848,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -41.516 -41.516 -41.516,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -93 -93 -93,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -13.500,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 7.416,95 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 83.000 0 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 8.330,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9.075,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.770 2.355 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 185.453 183.573 110.825,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 30.652 24.447 15.827,51 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 107.625 41.125 79.917,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 532.977 442.969 453.360,98 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.897 9.897 9.897,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 39.009 38.382 39.007,60 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 69.771 52.573 53.894,07 94108000 AfA GWG's 52.038 50.535 52.285,45 Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40 78 122,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 10 17,46 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.490 1.626,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.499 2.491 2.499,00 194 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94108000 AfA GWG's 1.526 1.601 2.394,00 Produkt 367040 kulturelle und politische Bildung 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -473 -421 -473,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -166 -164 -166,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -15.253 -17.259 -15.253,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -104 -104 -104,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -8.719 -8.494 -257.001,78 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 600,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 35 39 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.307 3.024 3.430,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 381 403 489,99 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 80,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.425 8.896 8.939,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.314 2.313 2.314,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.093 3.094 6.663,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 67.703 67.187 71.292,15 94108000 AfA GWG's 12.200 16.495 24.556,74 Zwischensumme 1.396.516 1.403.166 1.431.062,98 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt 252010 Kultur Information 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 18 27,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 3,93 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 511 510 511,00 94108000 AfA GWG's 463 648 931,92 Produkt 252020 Kunst und Ausstellungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.060 -31.060 -31.060,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.711 -2.712 -2.711,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.655 -9.655 -9.655,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.329 7.329 23.537,13 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 54.946 54.946 75.113,50 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 603 617 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40.375 48.078 30.619,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.673 6.403 4.372,91 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 2.162,47 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 147.882 111.473 111.872,41 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.779 9.554 9.778,45 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.628 1.778 1.777,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.071 14.456 16.445,40 94108000 AfA GWG's 1.231 3.199 17.292,00 Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -90.000 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -320 -320 -320,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.097 -3.098 -3.097,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -13.289 -13.285 -13.289,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -149.114,67 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -61.456,33 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 10,46 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 81.991 81.991 143.662,25 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 83.670,40 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 119.584 244.195 247.736,15 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 137.777,59 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 112.000 131.000 73.422,50 195 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.169 1.202 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78.230 93.667 100.425,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.930 12.474 14.342,20 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 3.453 4.525,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 291.878 289.447 291.878,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.418 12.419 12.418,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.740 4.082 4.741,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 26.743 28.037 28.293,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 1.584 1.902,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 49.898 51.275 57.133,79 94108000 AfA GWG's 7.059 15.542 24.201,12 Zwischensumme 935.010 1.169.249 1.249.880,72 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 4 5,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 0,85 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 -1,00 94108000 AfA GWG's 278 279 278,00 Produkt 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 9 14,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,09 94108000 AfA GWG's 575 780 779,00 Produkt 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 5 11,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,68 94108000 AfA GWG's 497 360 495,41 Produkt 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -560,22 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 7.908,87 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17 17 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.129 1.328 1.383,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 187 177 197,62 94108000 AfA GWG's 408 409 409,00 Produkt 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.369 -8.369 -8.369,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -23.555 -24.399 -23.555,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -750 -1.000 -750,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.732 -4.305 -3.732,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -98.886 -99.645 -98.886,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -4.100,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 4.100,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.534 -1.533 -1.534,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -4.089,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -164.054,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -64.706,41 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 85.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 85.400,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.263 2.322 0,00 196 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 151.496 180.999 148.107,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25.040 24.104 21.152,02 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 81,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 15.898 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 421.731 421.609 421.729,89 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.213 16.213 16.213,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 26.998 26.998 26.998,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 8.924 9.334 16.247,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 2.637,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 60.194 50.924 75.423,89 94108000 AfA GWG's 22.372 32.912 46.628,58 Produkt 271101 Veranstaltungen im Planetarium 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -65.856 -65.856 -65.856,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -5.105,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18 23 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.239 1.798 1.593,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 205 240 227,58 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.460 1.458 1.460,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 66.734 83.100 83.101,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.771 13.484 14.090,73 94108000 AfA GWG's 3.145 3.357 3.510,95 Produkt 272100 Stadtbibliothek 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.842 -95.684 -98.842,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.630 -90.471 -93.630,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.487 -4.975 -2.487,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.548 -3.916 -3.548,00 52310000 Schuldendiensthilfen vom Land 0 0 -2,70 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.667 -3.778 -5.667,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 83,01 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -632,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 210.000 0 33.765,99 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 167.471,77 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 6.003,60 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,54 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 14.934 15.145 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 999.837 1.180.595 1.167.475,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 165.256 157.221 166.732,96 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.385 5.950 11.980,21 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 687.419 686.484 687.353,09 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 27.095 27.095 27.095,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.914 2.914 2.914,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 18.108 18.103 18.108,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.744 10.981 10.980,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 321.578 337.663 350.198,59 94108000 AfA GWG's 18.768 22.073 42.980,76 Zwischensumme 2.910.985 3.017.539 3.023.228,43 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -287 -287 -287,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.027 -11.027 -11.027,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -315 -314 -315,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -25.298 -25.298 -25.298,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 197 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -235.070,19 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 8.256 8.256 20.756,36 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 28.093 28.093 22.611,68 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 490.977,29 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 381 389 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.512 30.328 13.239,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.217 4.039 1.890,78 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55.067 55.066 55.067,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.527 2.527 2.527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 674 507 615,22 94108000 AfA GWG's 3.013 3.026 4.623,41 Produkt 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13 22 32,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 4,65 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 404 403 404,00 94108000 AfA GWG's 596 674 1.182,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 446,72 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 110.252,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 15.745,77 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 24.999,00 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 0 0 328.934,62 Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.975 -15.975 -15.975,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -750 -750 -750,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -812,90 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 21.022 21.022 6.759,85 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 44.291 44.291 51.400,22 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 120,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.200,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 174 186 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11.614 14.487 13.296,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.920 1.929 1.898,88 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 39.968 101.097 137.824,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 46.899 46.898 46.899,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 5.343 5.343,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.666 6.669 6.665,00 94108000 AfA GWG's 1.869 2.359 4.581,00 Zwischensumme 249.406 323.844 1.080.643,40 Organisationseinheit: Sozialamt Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -220 -219 -220,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -331 -330 -331,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -3.050,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 3.050,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.013 -1.012 -1.013,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -3.048,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 59.178 59.178 10.229,07 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63.454 63.454 45.588,73 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 994 872 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 66.545 67.969 70.712,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.999 9.051 10.098,80 198 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 3,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 39.943 39.992 39.954,00 94106000 AfA Fahrzeuge 4.600 6.739 6.738,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 173 231,00 94108000 AfA GWG's 0 0 110,00 Produkt 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -16.859 -16.857 -16.859,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -851 -852 -851,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 5.749 5.749 45.657,98 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 414.000 460.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 45.438 45.438 20.664,46 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 460.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 336 352 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22.523 27.431 24.826,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.723 3.653 3.545,53 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 82.630 87.817 90.263,10 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.041 1.041 1.041,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.592 1.593 1.592,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 2.547,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 852 1.961 2.139,00 94108000 AfA GWG's 3.307 2.886 5.249,03 Produkt 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -146 -147 -146,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 7.705 10.806,22 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 21.132 87.903,09 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 75 78 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.046 6.109 6.609,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 834 814 943,94 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 24.084 24.080 24.084,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 519 518 519,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.691 1.799 1.945,91 94108000 AfA GWG's 4.427 6.117 7.717,16 Produkt 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -123 -520 -123,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 13 24,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,43 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 131 220 219,00 94108000 AfA GWG's 628 1.008 1.504,20 Produkt 352010 Gewährung von Wohngeld 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.778 -1.779 -1.778,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 14.932 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 23.556 24.180,70 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 89 103 131,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 14 18,84 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.340 1.892 2.968,29 94108000 AfA GWG's 1.401 5.286 7.942,63 Produkt 353010 Soziale Integration (SHA) 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 39,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41 38 65,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 5 9,30 199 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.240 86 86,00 94108000 AfA GWG's 1.968 3.396 4.048,08 Produkt 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -1.562 -1.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.155 -12.510 -12.120,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -11.919,96 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 50.132 78.861 26.450,47 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 31.120 38.839 4.806,87 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 107 235 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.162 18.307 18.119,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.184 2.438 2.587,72 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 29.588 63.687 63.681,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.989 2.989 2.990,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.290 1.489 2.892,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 24.341 31.380 35.551,99 94108000 AfA GWG's 28.945 40.465 47.678,22 Produkt 522020 Wohnungsvermittlung 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 131 132 32,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 4,65 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 299 45 45,00 94108000 AfA GWG's 1.153 1.413 2.639,63 Zwischensumme 1.028.416 1.248.747 1.180.471,22 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 0 -343 0,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -23.648,35 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 12.483 12.483 242,71 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 227 65 417,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37 9 59,63 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -39.994,07 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.450 4.190 11.464,64 Zwischensumme 22.201 16.405 -51.457,91 Organisationseinheit: Jugendamt Produkt 242000 Ausbildungsförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 6 12,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,75 94108000 AfA GWG's 335 336 1.458,00 Produkt 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -178 -178 -178,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36 62 107,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 8 15,33 94108000 AfA GWG's 4.331 4.544 5.330,85 Produkt 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -400 -400 -400,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -110 0 -110,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 200 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 16 35,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 5,08 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 12.876,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 202 202 268,00 94108000 AfA GWG's 343 567 859,00 Produkt 362101 Planung und Beteiligung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -343 -458 -343,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.837 -15.485 -11.837,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 178 282 97,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29 38 13,86 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.921 10.910 14.836,99 94108000 AfA GWG's 1.755 1.644 1.756,59 Produkt 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 5.712,14 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 44 92 159,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 13 22,77 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 103 155,00 94108000 AfA GWG's 5.481 7.107 10.658,92 Produkt 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -178 -305 -178,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 7 15,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 2,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 301 330 505,00 94108000 AfA GWG's 234 515 1.221,00 Produkt 363300 Hilfen zur Erziehung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -30 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 30 26 64,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 4 9,19 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 367 0 160,61 94108000 AfA GWG's 1.886 2.736 4.470,07 Produkt 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 0 -66 0,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.326,60 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 54 75 134,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 10 19,15 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.656 425 564,00 94108000 AfA GWG's 4.910 8.186 8.714,16 Produkt 363600 Ambulante Hilfen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -183 -182 -183,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 11.105,78 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 763 7.822,85 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 14 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14 1.085 1.151,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 145 164,46 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 1.169 1.170,00 94108000 AfA GWG's 1.728 1.796 2.049,92 Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -2.723,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.468 -7.881 -19.118,00 201 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 41.973 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 58.614 5.230,84 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 124.936,13 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 129.290,39 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.429,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 21 225 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.430 17.571 42.841,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 236 2.340 6.118,45 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 999,71 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 107 1.296,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 44.854 119.940,74 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 0 3.853,89 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.530 6.531 6.530,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.029 4.666 4.546,47 94108000 AfA GWG's 13.000 19.366 25.474,80 Produkt 364000 Verwaltung Jugendamt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -591 -592 -591,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -82 -36.327 -36.407,88 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -232,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 232,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -231,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 74.312 58.260,67 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 5.242 61.147,72 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 0 208 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 19.028,63 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 457 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 158 35.589 31.345,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26 4.740 4.476,66 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 178.088 178.085,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 858 858 858,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.498 5.499 8.088,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.404 3.999 4.106,18 94108000 AfA GWG's 11.182 15.216 18.115,62 Produkt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -866 -1.635 -866,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -122 -122 -122,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 2.941 4.795 5.370,72 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 2.559 28.045,36 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 9 11 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 631 869 1.339,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 104 116 191,22 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 23.736 23.083 23.887,27 94108000 AfA GWG's 13.858 14.633 31.628,59 Produkt 365101 Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.862 -104.772 -104.576,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -195.291 -201.336,87 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -174 -174,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -4.918 -9.540 -4.918,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.218 -11.202 -10.309,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -64.600,00 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -10.000,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -22.143,08 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -33,00 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 -59.471 0,00 202 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 56.649 336.656 541.518,89 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 250.000 33,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 52.492 245.491 479.127,86 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 365,93 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 250.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 54.405,73 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 140,44 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.376,39 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4.435,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.453 5.000 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 97.314 389.762 321.200,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16.084 51.905 45.872,27 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 69.678,60 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 1.890,78 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 6.171,24 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 1.037.147 1.038.238,56 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 372 372,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75.967 96.899 99.728,04 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.959 9.877 14.221,54 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 175.870 184.030 200.655,79 94108000 AfA GWG's 82.271 85.447 129.918,78 Produkt 365200 Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.028 -18.526 -14.033,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.537 -84.657 -112.258,55 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -65 -64 -65,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -8.001 -12.528 -8.001,35 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.491 -3.286 -4.490,74 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 -580 -580,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -83 -84 -83,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -30.136,49 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 36.222 164.971 222.033,75 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 152.000 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 380.000 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 12.071 104.943 159.652,65 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.707,66 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 151.800,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 150.000 237.583,09 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 81.000 221.000 141.220,30 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 9.589,13 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.762,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 534 1.927 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 35.750 150.236 169.379,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.908 20.007 24.189,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 304 0 458,01 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.843 586.661 657.270,62 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 119.402 138.606 161.429,88 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.576 2.675 4.353,55 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.249 6.251 6.250,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 315.790 259.235 307.215,28 94108000 AfA GWG's 256.927 296.960 389.700,42 Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.375.055 -2.430.323 -2.477.145,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.531.680 -1.424.999 -1.592.448,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 0 -8.198 -8.198,00 203 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -2.448 -2.187,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -24 -24,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 -19.241 -19.241,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -69.109 -69.108 -69.109,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 59.349 91.885,88 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 58.022 91.308,23 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 2.147 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22 167.344 121.720,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 22.286 17.383,55 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.951.111 6.767.317 6.928.505,81 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 479.881 480.092,46 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 1.186 1.186,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 63.049 63.053,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 1.112 3.074,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 657 50.466 58.776,07 94108000 AfA GWG's 404 2.089 4.107,13 Produkt 365400 Tagespflege 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 2,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,34 94108000 AfA GWG's 0 201 200,00 Produkt 365500 Sonstige Einrichtungen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -27,05 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 2.890 68,78 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 767 3.852 6.272,18 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.949,95 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 55 116 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.694 9.066 9.532,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 610 1.207 1.361,43 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 11.328 11.329,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.969 5.481 5.709,00 94108000 AfA GWG's 696 625 792,64 Produkt 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -3.984 -43.017 -43.017,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.639 -55.100 -55.099,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -17.767 -17.767,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -438 -539 -438,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.126 -5.128 -5.126,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -248.126,88 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -500,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -113.708,12 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.304 99.328 129.641,64 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 122.942,52 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 19.711 152.269 143.960,53 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 305,35 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 4.956,45 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.479,29 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 334,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 777 2.321 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 52.047 180.947 152.869,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.602 24.097 21.832,03 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 5.247,90 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 381.633 386.882,37 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 30.189 35.526 36.371,88 204 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 15.433 15.432 15.433,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.399 3.753 5.293,00 94106000 AfA Fahrzeuge 9.380 21.137 21.139,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 81.067 77.620 81.470,77 94108000 AfA GWG's 51.972 61.866 110.912,59 Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -7.602 -7.602,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -9.082 -11.149,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 -1.305 -1.305,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 40.868 93.808,74 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 116.316,93 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 44.476 75.507,89 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 46 275 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.111 21.419 17.528,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 514 2.852 2.503,31 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 88.129 88.130,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.610 16.610 16.610,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.535 21.508 21.539,06 Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -511 -10.197 -10.190,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -11.058 -11.057,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -4.610 -4.610,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 9.658 25.363 70.470,66 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 14.969 30.314 62.799,04 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 239 706 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 16.019 55.003 48.999,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.648 7.325 6.997,89 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 108.733 108.731,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.427 13.600 13.647,57 94108000 AfA GWG's 5.091 6.558 9.190,21 Produkt 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -8.013 -8.016,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.916 -6.916 -6.916,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 33.297 21.851,41 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.617 84.520 36.420,29 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 67 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 375 5.193 4.176,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 62 692 596,46 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 19.697 19.693,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 17 17,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 132 475 475,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 5.762,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.907 7.749 7.776,00 94108000 AfA GWG's 12.108 11.367 19.821,90 Produkt 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -1.564 -1.564,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.191 -5.630 -6.191,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.965,50 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 21.623,62 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 632,77 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 27 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 204 2.136 2.024,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34 284 289,15 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 14.557 14.557,00 205 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.428 5.944 6.348,00 94108000 AfA GWG's 6.798 14.277 16.682,79 Zwischensumme 5.278.658 10.329.605 11.627.853,52 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 3.700.000 3.700.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 75,68 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 14 13 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 911 1.037 322,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 151 138 46,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.726 2.661 2.683,53 94108000 AfA GWG's 3.155 3.409 5.865,52 Zwischensumme 3.707.956 3.707.259 8.993,70 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt 511010 Stadtplanung 62470000 Betriebsbedarf Projekte 2.000.000 6.512.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 270 372 591,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 45 50 84,55 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.605 0 828,20 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 370 372 374,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 203,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.123 10.634 11.188,61 94108000 AfA GWG's 6.109 9.386 13.113,04 Produkt 511030 Stadterneuerung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -131.000 -126.000 -100.600,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -131.000 -126.000 -100.600,00 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -177,38 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -54.803 -59.592 -54.803,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -70.442 -77.948 -70.442,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 506.000 538.000 591.093,76 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 13.159,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 17 20 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.208 13.619 811,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 192 209 115,89 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 128.712 177.552 217.558,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76 75 76,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 79 193 193,00 94108000 AfA GWG's 452 449 583,00 Zwischensumme 2.281.016 6.873.396 523.353,11 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt 511020 Verkehrsplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -687 -688 -687,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -625 -625 -625,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -382 -1.148 -382,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -654 -652 -654,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -2.113,00 206 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 49.199,45 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 9.462,54 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 402 449 638,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 66 60 91,22 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 10.953 0 252,11 94106000 AfA Fahrzeuge 2.142 2.141 2.141,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.244 12.953 14.418,02 94108000 AfA GWG's 6.874 7.603 12.780,57 Zwischensumme 32.339 20.098 84.524,63 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -91 -368 -91,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -7.298,72 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -250.000 0 -135.640,91 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 55.676,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 276 392 656,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 46 52 93,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.207 2.452 2.571,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 160 161 745,60 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.302 4.302 4.302,00 94106000 AfA Fahrzeuge 4.194 4.194 4.194,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.700 3.406 5.725,22 94108000 AfA GWG's 5.226 5.717 20.380,89 Produkt 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -5.136,66 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 10.573,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40 30 83,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 4 11,86 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.909 785 1.185,16 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 699 738 738,00 94108000 AfA GWG's 1.816 1.702 5.525,27 Produkt 523001 Denkmalschutz 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 9.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 36 32 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.406 2.461 3.111,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 398 328 444,31 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 74.031 61.655 66.224,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 1.759 4.223,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.773 1.384 1.384,00 94108000 AfA GWG's 279 281 1.293,00 Zwischensumme -146.582 91.472 50.475,46 Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.164 -7.087 -8.164,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -3.396,77 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 3.396,77 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -3.393,77 207 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -78.497,36 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -67.171,42 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.000 -5.000 -9.306,87 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -1.743.000 -2.218.000 -3.768.050,90 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -112,00 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 1.429,34 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 42.453 42.453 176.455,71 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.500.000 1.100.000 27.396,81 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 242.473,66 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 53.430 53.430 188.842,65 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 142.000 0 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 559,29 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.356,60 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 152.553,41 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 715 732 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47.893 57.077 59.023,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.916 7.601 8.429,47 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 500,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 11.234 9.141 42.049,74 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 29.511 29.513 29.512,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 138 139 138,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 640 640 639,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 44.382 34.784 44.379,93 94106000 AfA Fahrzeuge 42.826 48.071 57.510,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 41.437 31.448 40.562,26 94108000 AfA GWG's 25.242 46.696 62.589,47 Produkt 523000 Denkmalpflege 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -6.411,68 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -48.185 -127.967 -48.185,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -88 -88 -88,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.257 -2.256 -2.257,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 -1.116 -1.116,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 -428 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -60 -60 -60,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -89.000 -91.000 -92.469,17 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -1.292.164,30 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -54.359,70 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 261.420 261.420 272.791,42 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 353.379,50 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 54.169 54.169 84.356,07 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 36.367,18 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 3.399,67 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.782 1.799 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 119.333 140.195 128.089,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.724 18.670 18.293,08 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -6.882,98 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 138.958 138.940 138.959,17 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.433 7.434 7.433,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.212 4.215 4.213,00 Zwischensumme 849.549 -214.436 -3.255.435,18 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 208 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -935.649,42 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) -300.000 -501.000 -25.000,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -18.406.663 -21.300.198 -18.406.663,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -50 -41 -50,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -271 -181 -271,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -396.663 -395.869 -396.663,46 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -880 -880 -880,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -15.124 -13.702 -15.124,03 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.657 -6.707 -6.657,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -40.475,88 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -827,51 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -350.000 -328.000 -169.776,46 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -3.152.172,49 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -611.800 -598.600 -580.792,49 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -115.000 -120.000 -116.833,29 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR -2.097.000 -1.506.000 -658.932,09 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 583.500 570.400 552.506,77 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 28.300 28.200 28.285,72 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 115.000 120.000 116.833,29 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 530.000 530.000 579.728,49 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 90.000 90.000 88.975,29 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.064 1.064 898,45 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 336 336 -310,09 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 383.000 587.000 1.009.617,41 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 1.729,99 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -1.729,99 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 1.358.549,04 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 -1.339.797,04 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,57 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 38.855 40.643 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.601.331 3.168.211 1.398.860,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 429.957 421.914 175.531,51 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 4.086,92 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 89.468 244.637 350.879,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 137.457 137.458 137.457,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 24.970.414 26.194.452 27.823.141,02 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.601 10.602 10.602,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 550,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.529 8.471 9.014,60 94108000 AfA GWG's 11.613 11.709 12.850,19 Zwischensumme 7.714.967 7.378.570 7.796.143,02 im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42 41 75,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 6 10,77 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.647 575 843,34 94108000 AfA GWG's 919 2.227 2.349,72 Produkt 522010 Wohnungsbauförderung 209 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -270.141 -270.141 -270.141,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -62.000 -69.000 -74.536,64 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -15.000 -17.000 -16.666,14 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -64.000 -73.000 -74.415,81 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -14.000 -19.000 -23.375,49 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -3.675,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 70.000 45.545,93 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 2.717,19 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 209 206 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47.455 49.548 20.497,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.310 2.140 2.927,40 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 683.368 757.164 849.860,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.861 1.861 1.861,00 94108000 AfA GWG's 1.283 2.090 2.206,00 Zwischensumme 313.960 437.717 466.084,47 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt 511040 Geoinformation und Bodenordnung 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -793.781,58 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -145.194,42 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 16,55 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4,00 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 4.963.700,00 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -4.963.700,00 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 100.296,00 64451101 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -100.296,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 17,00 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.200.000 1.200.000 105.342,41 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 545 915 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36.462 71.312 72.343,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.027 9.497 10.331,79 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 184,21 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 4.830,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 908 41 3.225,63 94106000 AfA Fahrzeuge 15.874 21.093 38.880,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 50.448 53.620 81.636,10 94108000 AfA GWG's 8.018 8.812 17.405,85 Zwischensumme 118.281 165.290 -604.758,41 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -204 -204 -204,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -52.132 0,00 55839000 Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 0 0 -1.423,74 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -29.606,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 421.045,25 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 262,75 64210400 Leibrenten 50.000 80.000 67.668,90 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 331 114 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22.185 8.885 12.271,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.667 1.183 1.752,57 210 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 682,41 94106000 AfA Fahrzeuge 2.643 2.643 2.643,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.119 4.861 3.426,55 94108000 AfA GWG's 6.106 3.346 7.810,89 Produkt 111720 Immobilienverwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -7.502 -7.502 -7.502,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -156.967 -156.944 -156.967,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 12.875 -56.180 12.875,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 -5.323 -5.323,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 0 -1.583 0,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -48 -47 -47,83 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 0 -17 0,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -5.358.026,03 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 5.361.546,03 55110002 Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 0 0 -400,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -868.015,17 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -2.068.127,60 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 2.338,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -131.341,00 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -12.500,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -6.000,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -133.896,90 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 268.415 268.415 220.907,87 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 331.000 1.064.000 365.171,50 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 85.000 85.000 63.202,54 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 89.292,39 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 353.739 353.739 272.771,67 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.000.000 1.000.000 381.753,64 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.064.000,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 358.896,90 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 30.698,43 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 -24.138,00 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 4.792.475,62 64451101 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -4.329.034,80 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 196,69 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,66 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 19.783 18.688 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.324.447 1.456.781 1.475.844,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 218.909 194.001 210.772,65 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 22.636,19 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 31.316 31.316 31.316,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 448.206 468.754 487.380,13 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.148 31.149 31.148,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 13.019 13.018 13.019,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.287 1.287 1.287,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.320 860 1.128,90 94108000 AfA GWG's 200 312 561,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,17 94108000 AfA GWG's 0 0 360,00 Zwischensumme 4.059.672 4.808.420 2.676.593,54 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 8,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 1,28 94108000 AfA GWG's 0 0 289,04 211 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Produkt 573010 Marktwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -102 -84 -102,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -752 -752 -752,00 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 0 0 -83.244,69 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 0 0 -21.828,99 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 0 -3.777,94 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -139.500 -136.200 -132.378,31 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -35.100 -35.100 -34.395,72 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -30.000 -30.000 -26.488,01 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -1.500 -2.412,41 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 133.000 130.000 127.605,11 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 6.500 6.200 4.773,20 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 32.500 32.500 31.620,54 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.600 2.600 2.775,18 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 30.000 30.000 26.488,01 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 1.500 2.412,41 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 128.000 128.000 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 32.500 25.000 30.551,72 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 28.500 28.000 0,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 2.500 2.500 270,41 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 18.159,56 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,73 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 2.018 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 80.409 157.114 169.680,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 20.920 23.693,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 59.172 59.286 59.180,62 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76.401 79.140 89.042,57 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.616 10.401 26.701,97 94106000 AfA Fahrzeuge 604 604 1.691,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.168 2.906 3.729,00 94108000 AfA GWG's 2.971 3.617 3.736,69 Zwischensumme 419.987 518.670 317.031,47 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt 548001 Personenschifffahrtshafen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -120.909 -120.909 -120.909,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -39.586 -39.586 -39.586,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.544 -1.544 -1.544,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -2.810 -2.811 -2.810,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -2.737,03 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 487 485 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 32.579 37.821 26.908,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.385 5.037 3.842,88 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 244,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 429,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.264 24.836 24.836,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 196.145 172.525 189.433,96 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 206.165 199.756 201.032,66 94106000 AfA Fahrzeuge 2.805 467 467,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 261 263 474,00 94108000 AfA GWG's 1.922 953 2.250,42 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.834 -3.834 -3.834,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 451 451 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 109 113 0,00 212 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.265 8.822 9.515,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.201 1.175 1.359,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 29.419 31.553 31.553,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.002 14.629 14.628,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.133 2.899 3.631,81 94108000 AfA GWG's 1.385 1.865 5.286,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 626,00 Zwischensumme 354.294 334.965 345.098,40 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 122000 Polizei 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG -1.050.000 -1.200.000 -929.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -414.500 -498.500 -434.376,14 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -175.000 -175.000 -157.523,24 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 395.000 475.000 413.050,36 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 19.500 23.500 21.325,78 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 175.000 175.000 157.523,24 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 125.000 250.000 64.730,14 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 75.000 55.000 77.243,24 Produkt 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 159.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 41 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.774 0 848,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 458 0 121,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 59.769 0 13.016,00 Produkt 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -280.000 -280.000 -290.597,72 50120000 Grundsteuer B -122.300.000 -121.300.000 -119.938.420,31 50130000 Gewerbesteuer -467.000.000 -484.000.000 -469.875.533,77 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -330.600.000 -324.700.000 -307.837.168,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -92.000.000 -88.800.000 -77.732.064,00 50330000 Hundesteuer -1.850.000 -1.800.000 -1.815.818,21 50390000 Zweitwohnungssteuer -800.000 -750.000 -857.956,67 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -230.000.000 -221.000.000 -220.388.244,00 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -19.096.600 -18.392.700 -18.266.154,90 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -33.500.000 -32.000.000 -28.215.787,01 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -77.386 -77.386 -37.489,19 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.860 -599.860 -688.395,15 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -23.800.000 -22.500.000 -23.054.435,00 51410070 Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) -5.000.000 -10.000.000 -13.241.026,00 53110300 Verspätungszuschläge -45.000 -45.000 -44.880,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -942.000,00 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 35.000.000 36.275.000 35.415.680,59 63420000 Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 0 30.060.000 33.695.490,41 63720000 Bezirksumlage 203.500.000 198.960.000 183.481.532,78 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 74.083,57 Produkt 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.294.845 -7.752.176 -6.294.845,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -126.833 -16.365 -126.833,00 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 0 0 -589.318,54 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -684.800,25 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 0 0 -899.202,36 213 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -175.000 -99.500 -174.762,47 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -776.300,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 776.300,00 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -391.000 -391.000 -156.999,84 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -13.786,63 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -63.561,13 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -1.534.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -44.975.500 -43.699.000 -41.905.831,83 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -45.407.000 -42.133.500 -40.820.379,66 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -5.290.900 -5.407.100 -5.566.389,76 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -8.024.500 -7.950.000 -8.422.730,39 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -6.000.000 -5.425.000 -7.236.394,27 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -338.000 -350.000 -391.675,37 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -367.980,13 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200.000 -200.000 -81.248,71 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -46.000 -47.000 -60.695,60 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -8.600 -8.589,09 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -10.000.000 -10.000.000 -9.355.858,86 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 42.849.900 41.641.700 39.906.018,51 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.125.600 2.057.300 1.999.813,32 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 43.347.500 40.227.000 38.941.134,51 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 2.059.500 1.906.500 1.879.245,15 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 4.893.000 5.003.500 5.140.700,97 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 397.900 403.600 425.688,79 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 8.024.500 7.950.000 8.422.730,39 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 6.000.000 5.425.000 7.236.394,27 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 338.000 350.000 391.675,37 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 42.280.000 40.397.000 41.272.305,83 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 42.370.000 38.500.000 41.449.896,61 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 2.080.500 2.440.000 3.149.759,76 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 8.275.000 7.844.000 6.131.139,06 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 6.300.000 5.300.000 14.208.215,27 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 534.800 311.500 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 1.514.000 0,00 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 2.000.000 2.000.000 1.065.005,84 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 1.032.039,11 64191000 Ehrensolde 8.000 8.000 8.168,52 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 114.728,00 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 139.324,45 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 -4.264.674,39 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 85.004,07 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 24.326.500,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 -0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 58 116 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.865 9.018 -107.477,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 639 1.201 -15.349,34 65310000 Abschreibungen auf Disagio 78.300 78.300 78.113,17 65710000 Kreditbeschaffungskosten 80.000 80.000 52.172,22 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 207,13 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 8.000.000 8.000.000 8.294.981,00 69310000 Globalkonsolidierung 0 -2.380.000 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.500.000 1.500.000 382,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.010.421 1.016.230 15.422,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -3.156,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.700.000 7.700.000 -59,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 1,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 500.000 1.000.000 3,00 214 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94106000 AfA Fahrzeuge 700.000 700.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 500.000 500.000 15,00 94108000 AfA GWG's 1.000.000 2.000.000 1,00 Zwischensumme -985.721.513 -962.846.237 -914.877.037,49 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt 122410 Verkehrsüberwachung 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -1.600.000 -1.900.000 -1.832.709,03 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 7.500 15.000 2.159,00 Produkt 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -626.232 -693.416 -626.232,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar -25.000 0 -62.869,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -103.800 -100.200 -97.106,89 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -882.500 -929.100 -902.218,82 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -15.000 -20.000 -5.108,46 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 99.000 95.500 92.707,20 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 4.800 4.700 4.399,69 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 815.000 860.000 832.280,77 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 67.500 69.100 69.938,05 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 15.000 20.000 5.108,46 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 225.000 175.000 299.349,89 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 525.000 525.000 522.888,82 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 30.000 30.000 35.586,46 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 5.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,13 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.426 4.611 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 296.352 359.449 269.825,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 48.982 47.868 38.535,09 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 19.240 19.240 19.240,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.101.933 1.107.998 1.156.159,79 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.558 6.555 6.558,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 501.043 587.874 625.519,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 39.832 55.912 56.346,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 18.955,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 2.707,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 175,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 25,12 Produkt 411000 Krankenhauswesen 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -436.234 -11.421 -436.234,00 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre -350.000 -400.000 -205.340,00 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn -1.000.000 -800.000 -1.056.293,00 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens -85.000 -50.000 -106.764,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar -45.000 -45.000 -108.099,00 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG 0 0 -119.800,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.325.000 1.390.000 1.336.869,70 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 64.500 68.700 59.325,50 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 1.415.000 1.550.000 1.457.703,43 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 102.500 124.600 102.767,47 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 180.000 185.000 171.820,26 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3.719.328,81 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 63.245.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,35 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.340 2.748 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 156.632 214.229 746.494,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25.889 28.529 106.610,61 215 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.012.941 1.116.130 1.497.318,19 Produkt 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -230.000 -310.000 0,00 55260000 Konzessionsabgabe -41.000.000 -41.000.000 -40.268.110,90 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -2.362.069,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 21.500 49.100 23.763,09 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.100 2.400 325,31 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 13.934,46 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 783,88 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 60.000 62.000 60.156,68 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 7.000 5.000 6.953,08 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,65 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 1.402.717,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 200.329,07 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 46.242,97 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 213.522,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 30.494,18 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,28 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 612.536,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 87.479,39 Produkt 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -3.000.000 -3.000.000 -3.627.961,46 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.400 1.300 1.301,82 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 66,20 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 500 500 516,54 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 0 0 27,60 Zwischensumme -41.215.198 -40.469.993 27.385.940,62 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -32.000 -27.300 -29.927,27 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 122,71 Produkt 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -300 -4.800 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -15.500 -17.000 -16.836,80 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 300 4.800 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 900 867,92 Produkt 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -300 -9.300 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -24.300 -26.500 -29.930,23 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 300 9.300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 1.300 1.270,81 Produkt 112004 Marie-Hack-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -300 -11.600 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -75.300 -82.100 -88.450,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 300 11.600 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 1.800 1.771,36 Produkt 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -600 0 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.400 -1.500 -1.460,01 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 600 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,29 216 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Produkt 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.500 -4.400 -4.500,49 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 195,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.800 7.800 7.785,00 Produkt 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -9.300 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -19.800 -21.100 -24.311,78 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 9.300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 1.300 1.248,73 Produkt 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -1.000 0 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.700 -3.600 -3.632,30 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 1.000 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 268,74 Produkt 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.200 -1.100 -1.105,15 Produkt 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -197,50 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -9.300 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -34.700 -20.500 -44.977,33 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -400 -2.300 -427,50 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 9.300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 1.300 1.258,36 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 4.000 3.938,00 Produkt 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -1.200 0 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.700 -4.800 -4.828,13 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 1.200 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 171,43 Produkt 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.700 -1.800 -1.857,72 Produkt 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.800 -1.900 -2.030,28 Produkt 112014 Auxiliar-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.600 -2.500 -2.659,89 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 4,17 Produkt 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -5.700 -6.000 -6.169,45 Produkt 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -2.300 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.000 -2.100 -2.861,25 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 2.300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 300 327,48 Produkt 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -300 0 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.600 -2.500 -2.651,63 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 300 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 60,76 Produkt 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -200 0 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.600 -11.200 -11.841,64 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 200 0 0,00 217 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 400 325,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.100 11.100 11.141,00 Produkt 112019 Leonhard Wagner Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -2.300 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.100 -4.100 -4.875,05 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 2.300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 300 330,81 Produkt 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.100 -2.500 -2.624,65 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 125,01 Produkt 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -11.139,40 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -14.900 -10.900 -15.641,23 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 1.609,60 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 700 2.884,38 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.700 2.700 2.653,00 Produkt 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.700 -2.800 -3.078,95 Produkt 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -200 -8.056,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -11.500 -11.400 -13.340,70 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 200 1.066,36 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 100 1.635,95 Produkt 112024 Menschenrechtsstiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -2.300 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -24.600 -26.600 -28.860,76 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 2.300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 400 700 689,69 Produkt 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen -400 0 -780,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -8.900 -7.800 -9.674,94 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 0 -600 -464,66 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 400 0 170,10 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 100 122,33 Produkt 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -300 0 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.000 -1.100 -1.102,50 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 300 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 115,64 Produkt 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -700 -742,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,50 Produkt 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -15.400 -13.400 -13.543,22 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -12.200 -16.700 -12.247,86 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 156,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.800 3.800 3.755,00 Produkt 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.000 0 0,00 Zwischensumme -320.000 -298.600 -360.591,41 218 Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € insgesamt: -912.979.056 -885.265.062 -791.287.121,29 219