F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen

F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken ge￾genüber dem Vorjahresansatz um 5,7 Mio. € oder 4,8 %. Der Posten „Sonstiger Personal- und Dienstaufwand steigt“ um 1,7 Mio. €. Ursächlich sind höhere Aus- und Fortbildungsbudgets (0,8 Mio. €) überwiegend im Be￾reich der Nachwuchsausbildung sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Wahlhelfer (0,5 Mio. €). Bei den Betriebsmitteln konsumtiver MIP-Maßnahmen handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagten Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Hierfür sind im Vergleich zum Vorjahr 2,0 Mio. € weniger eingeplant. In den Miet- und Pachtaufwendungen für Immobilien sind die Kosten für Unterbringung anerkannter Flücht￾linge in Gemeinschaftsunterkünften enthalten. Der Plan￾ansatz hierfür ist von 24,2 Mio. € auf 7,0 Mio. € gesun￾ken. Hintergrund sind niedrigere Belegungsquoten so￾wie niedriger Preise aufgrund der Gebührensatzung. Diese Kosten werden von den Bewohnern oder bei ent￾sprechendem Leistungsanspruch vom Jobcenter erstat￾tet. Die Kosten für Sachverständige und Gutachten steigen um 2,7 Mio. €. Insbesondere sind darin höhere Mittel für Strategieprojekte mit Fokus auf IT sowie die Stadtpla￾nung enthalten. Beim Posten „Vergütungen für Leistungen Dritter“ sind im Vergleich zu 2019 rund 4,4 Mio. € höhere Aufwen￾dungen geplant. Diese resultieren überwiegend aus den Produkten Zentrale IT (+ 0,8 Mio. €), Kulturhauptstadt (+ 0,8 Mio. €), Stadt- und Verkehrsplanung (0,5 Mio. €) Gutachten im Umweltbereich (0,4 Mio. €) und Integrierte Leitstelle (0,3 Mio. €). Zudem werden die Kosten für Ta￾gespflegepersonal künftig hier ausgewiesen (0,7 Mio. €) In dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2020 unter ande￾rem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthal￾ten: Plan Plan Ist (in T€) 2020 2019 2018 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 7.024 5.355 4.617 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.263 2.208 2.130 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 11.147 13.191 9.105 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 25.827 40.217 36.658 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 3.387 3.928 3.051 Mietaufwand für Heime und Pensionen 1.550 1.450 1.562 Kosten für Sachverständige und Gutachten 6.461 3.773 5.017 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 6.996 5.900 5.295 Vergütungen für Leistungen Dritter 18.445 14.003 10.577 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 6.749 6.774 6.377 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.200 1.200 105 Sonstige 22.543 21.261 112.654 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 -214 insgesamt 113.592 119.260 196.934 56