Referat III

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1003 Personal Service Portal und ELAZ (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 875 3 827 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 675 675 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 3 152 15 15 15 B. Finanzierung der Maßnahme -875 -3 -827 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -875 -3 -827 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -675 -675 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -3 -152 -15 -15 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 120 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 120 1084 Städtisches Schulungszentrum (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 2 408 590 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 2 408 590 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -2 -408 -590 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -2 -408 -590 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -2 -408 -590 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 590 590 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.482 85 681 403 313 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.482 85 681 403 313 B. Finanzierung der Maßnahme -1.482 -85 -681 -403 -313 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.482 -85 -681 -403 -313 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.482 -85 -681 -403 -313 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 7 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Seite 21 270