Geschäftsbereich 3. BM

Haushalt 2021 · Band 1 · Seiten 256–271 · Seiten 256–271 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1123 Memorium Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 750 1.250 2.500 500 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 750 1.250 2.500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -750 -1.250 -2.500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -3.750 -350 -650 -2.500 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.250 -400 -600 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.250 -400 -600 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.250 1.250 2.500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1141 Michael-Ende-Str.17,Kachelbau Sanierung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 666 30 78 558 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 666 30 78 558 B. Finanzierung der Maßnahme -666 -30 -78 -558 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -666 -30 -78 -558 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -666 -30 -78 -558 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 41 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 100 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 100 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 -100 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 -40 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.160 -60 -2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 -60 -2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 3 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 47 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.285 7.236 3.899 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.285 7.236 3.899 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.285 -7.236 -3.899 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.724 -3.063 -1.599 -62 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.561 -4.173 -2.300 -88 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.561 -4.173 -2.300 -88 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 103 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 103 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 40.429 50.427 2.000 5.000 7.000 15.000 538.144 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 39.263 47.977 1.750 4.750 6.500 14.016 537.192 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.166 2.450 250 250 500 984 952 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -40.429 -50.427 -2.000 -5.000 -7.000 -15.000 -538.144 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -59.044 -1.700 -4.250 -5.950 -12.750 -469.037 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -750 -1.050 -2.250 -69.107 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -500 -550 -1.266 -68.155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952 C. Verpflichtungsermächtigungen 25.266 4.750 6.500 14.016 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Bayernstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.214 75 5.125 5.000 2.014 A.1 Auszahlungen investiv 12.214 75 5.125 5.000 2.014 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -12.214 -75 -5.125 -5.000 -2.014 B.1 Einzahlungen investiv -4.660 -1.700 -2.195 -765 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.554 -75 -3.425 -2.805 -1.249 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.554 -75 -3.425 -2.805 -1.249 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.014 2.014 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 4 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 61 Eibacher Hauptstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.100 900 400 1.800 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 900 400 1.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.100 -900 -400 -1.800 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -140 -945 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -900 -260 -855 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -900 -260 -855 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 71 Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.210 5 100 105 2.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.210 5 100 105 2.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 72 Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.049 1.043 1.290 8.716 A.1 Auszahlungen investiv 11.049 1.043 1.290 8.716 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.049 -1.043 -1.290 -8.716 B.1 Einzahlungen investiv -4.300 -4.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.749 -1.043 -1.290 -4.416 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.749 -1.043 -1.290 -4.416 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 5 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.594 666 3.241 687 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.594 666 3.241 687 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.594 -666 -3.241 -687 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.594 -666 -3.241 -687 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.594 -666 -3.241 -687 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 687 687 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 628 Stadtumlandbahn: Planung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.922 1.785 1.276 360 862 802 837 A.1 Auszahlungen investiv 5.922 1.785 1.276 360 862 802 837 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.922 -1.785 -1.276 -360 -862 -802 -837 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.922 -1.785 -1.276 -360 -862 -802 -837 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.922 -1.785 -1.276 -360 -862 -802 -837 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.501 862 802 837 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 654 Obstmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.000 207 1.865 1.000 4.500 3.428 A.1 Auszahlungen investiv 11.000 207 1.865 1.000 4.500 3.428 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.000 -207 -1.865 -1.000 -4.500 -3.428 B.1 Einzahlungen investiv -5.500 -1.130 -500 -2.250 -1.620 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.500 -207 -735 -500 -2.250 -1.808 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -207 -735 -500 -2.250 -1.808 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 6 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 691 Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.300 2.926 4.874 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.300 2.926 4.874 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.300 -2.926 -4.874 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.700 -600 -1.100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.600 -2.326 -3.774 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.600 -2.326 -3.774 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 701 St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.930 45 285 2.180 420 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 45 285 2.180 420 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.930 -45 -285 -2.180 -420 B.1 Einzahlungen investiv -1.204 -303 -901 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.726 -45 18 -1.279 -420 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.726 -45 18 -1.279 -420 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 18.760 3.733 11.164 2.069 1.248 546 0 A.1 Auszahlungen investiv 18.526 3.667 11.042 2.046 1.225 546 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 234 66 122 23 23 B. Finanzierung der Maßnahme -18.760 -3.733 -11.164 -2.069 -1.248 -546 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -18.760 -3.733 -11.164 -2.069 -1.248 -546 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.526 -3.667 -11.042 -2.046 -1.225 -546 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -234 -66 -122 -23 -23 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.771 1.225 546 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 7 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 714 Masterplan Freiraum (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.942 1.282 3.466 1.220 1.960 1.306 8.708 A.1 Auszahlungen investiv 17.851 1.191 3.466 1.220 1.960 1.306 8.708 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 91 91 0 B. Finanzierung der Maßnahme -17.942 -1.282 -3.466 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 B.1 Einzahlungen investiv -432 -74 -358 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.510 -1.208 -3.108 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.419 -1.117 -3.108 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -91 -91 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.180 1.220 1.960 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 1.467 3.867 595 0 A.1 Auszahlungen investiv 38 38 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3 3 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.888 1.426 3.867 595 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 -1.467 -3.867 -595 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.929 -1.467 -3.867 -595 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41 -41 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.888 -1.426 -3.867 -595 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 776 Grünanlagen Röthenbach-Ost (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.240 89 2.511 496 144 A.1 Auszahlungen investiv 3.240 89 2.511 496 144 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.240 -89 -2.511 -496 -144 B.1 Einzahlungen investiv -973 -856 -90 -27 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.267 -89 -1.655 -406 -117 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.267 -89 -1.655 -406 -117 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 640 496 144 D. Folgelasten 149 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 149 Seite 8 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 785 Lehrberger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 -290 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -210 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -210 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 821 Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.900 1.900 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 1.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.900 -1.900 B.1 Einzahlungen investiv -760 -760 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.140 -1.900 760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -1.900 760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 823 Beschleunigung Linie 4, 3. BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.259 682 1.577 A.1 Auszahlungen investiv 2.259 682 1.577 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.259 -682 -1.577 B.1 Einzahlungen investiv -341 -121 -220 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.918 -682 -1.456 220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.918 -682 -1.456 220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 4 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Seite 9 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.450 140 2.210 650 13.450 A.1 Auszahlungen investiv 15.350 140 1.110 650 13.450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.100 1.100 B. Finanzierung der Maßnahme -16.450 -140 -2.210 -650 -13.450 B.1 Einzahlungen investiv -7.642 -705 -275 -6.662 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.808 -140 -1.505 -375 -6.788 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.708 -140 -405 -375 -6.788 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.100 -1.100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.107 3.415 822 3.998 872 A.1 Auszahlungen investiv 9.107 3.415 822 3.998 872 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.107 -3.415 -822 -3.998 -872 B.1 Einzahlungen investiv -6.845 -1.954 -462 -3.627 -802 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.262 -1.461 -360 -371 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.262 -1.461 -360 -371 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.692 822 3.998 872 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 839 BW 1.052 Brücke Fürther Tor (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.350 98 602 600 1.050 A.1 Auszahlungen investiv 2.350 98 602 600 1.050 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.350 -98 -602 -600 -1.050 B.1 Einzahlungen investiv -90 -90 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.260 -98 -602 -600 -960 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.260 -98 -602 -600 -960 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.050 1.050 D. Folgelasten 15 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 15 Seite 10 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 856 Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.700 76 108 1.473 43 A.1 Auszahlungen investiv 1.700 76 108 1.473 43 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.700 -76 -108 -1.473 -43 B.1 Einzahlungen investiv -175 -169 -6 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.525 -76 -108 -1.304 -37 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.525 -76 -108 -1.304 -37 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 43 43 D. Folgelasten 25 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 25 859 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 14.321 403 3.997 5.300 4.621 A.1 Auszahlungen investiv 14.321 403 3.997 5.300 4.621 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -14.321 -403 -3.997 -5.300 -4.621 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.321 -403 -3.997 -5.300 -4.621 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.321 -403 -3.997 -5.300 -4.621 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.621 4.621 D. Folgelasten 50 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 50 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.933 270 489 1.576 1.376 222 A.1 Auszahlungen investiv 3.933 270 489 1.576 1.376 222 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.933 -270 -489 -1.576 -1.376 -222 B.1 Einzahlungen investiv -151 -151 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.782 -270 -489 -1.576 -1.225 -222 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.782 -270 -489 -1.576 -1.225 -222 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.598 1.376 222 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 11 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 120.423 2.748 22.510 8.000 25.000 38.000 24.165 A.1 Auszahlungen investiv 120.349 2.728 22.456 8.000 25.000 38.000 24.165 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 74 20 54 B. Finanzierung der Maßnahme -120.423 -2.748 -22.510 -8.000 -25.000 -38.000 -24.165 B.1 Einzahlungen investiv -62.612 -3.515 -1.828 -4.159 -12.998 -19.757 -20.355 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -57.811 -2.748 -18.995 1.828 -3.841 -12.002 -18.243 -3.810 B.3.1 Städtische Mittel investiv -57.737 -2.728 -18.941 1.828 -3.841 -12.002 -18.243 -3.810 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -74 -20 -54 C. Verpflichtungsermächtigungen 71.000 8.000 25.000 38.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 876 Brücke FSW über MDK und SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.739 2.615 9.359 1.000 6.200 14.500 21.000 31.065 A.1 Auszahlungen investiv 85.739 2.615 9.359 1.000 6.200 14.500 21.000 31.065 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -85.739 -2.615 -9.359 -1.000 -6.200 -14.500 -21.000 -31.065 B.1 Einzahlungen investiv -45.912 -1.358 -535 -3.320 -7.764 -11.245 -21.690 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.827 -2.615 -8.001 -465 -2.880 -6.736 -9.755 -9.375 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.827 -2.615 -8.001 -465 -2.880 -6.736 -9.755 -9.375 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 41.700 6.200 14.500 21.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 877 Generalsanierung Jamnitzerplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.410 98 102 1.890 320 A.1 Auszahlungen investiv 2.410 98 102 1.890 320 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.410 -98 -102 -1.890 -320 B.1 Einzahlungen investiv -1.332 -111 -1.093 -128 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.078 -98 9 -797 -192 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.078 -98 9 -797 -192 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 320 320 D. Folgelasten 110 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 110 Seite 12 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 894 Sanierung FWGH Kornburg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.904 164 1.172 302 266 A.1 Auszahlungen investiv 1.904 164 1.172 302 266 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.904 -164 -1.172 -302 -266 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.904 -164 -1.172 -302 -266 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.904 -164 -1.172 -302 -266 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 266 266 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 895 Sanierung FWGH Moorenbrunn (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.312 177 1.579 467 89 A.1 Auszahlungen investiv 2.312 177 1.579 467 89 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.312 -177 -1.579 -467 -89 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.312 -177 -1.579 -467 -89 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.312 -177 -1.579 -467 -89 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 89 89 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 896 Sanierung FWGH Worzeldorf (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.315 340 2.250 367 358 A.1 Auszahlungen investiv 3.315 340 2.250 367 358 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.315 -340 -2.250 -367 -358 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.315 -340 -2.250 -367 -358 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.315 -340 -2.250 -367 -358 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 358 358 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 13 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 897 Neubau FWGH Buch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.784 424 3.536 336 488 A.1 Auszahlungen investiv 4.784 424 3.536 336 488 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.784 -424 -3.536 -336 -488 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.729 -424 -3.536 -336 -433 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.729 -424 -3.536 -336 -433 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 824 336 488 D. Folgelasten 258 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 258 898 Neubau FWGH Eibach (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.572 376 3.330 395 471 A.1 Auszahlungen investiv 4.572 376 3.330 395 471 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.572 -376 -3.330 -395 -471 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.462 -376 -3.330 -395 -361 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.462 -376 -3.330 -395 -361 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 866 395 471 D. Folgelasten 246 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 246 899 Neubau FWGH Gartenstadt (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.409 432 3.935 478 564 A.1 Auszahlungen investiv 5.409 432 3.935 478 564 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.409 -432 -3.935 -478 -564 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.231 -432 -3.935 -478 -386 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.231 -432 -3.935 -478 -386 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.042 478 564 D. Folgelasten 291 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 291 Seite 14 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1018 Neubau FWGH Katzwang (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.574 206 1.095 199 5.074 A.1 Auszahlungen investiv 6.574 206 1.095 199 5.074 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.574 -206 -1.095 -199 -5.074 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.396 -206 -1.095 -199 -4.896 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.396 -206 -1.095 -199 -4.896 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 249 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 249 1021 BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.736 2 545 1.653 536 A.1 Auszahlungen investiv 2.736 2 545 1.653 536 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.736 -2 -545 -1.653 -536 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.736 -2 -545 -1.653 -536 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.736 -2 -545 -1.653 -536 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 536 536 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1037 KGA Ideal Neubau Kleingärten (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.733 55 2.416 262 A.1 Auszahlungen investiv 2.733 55 2.416 262 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.733 -55 -2.416 -262 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.733 -55 -2.416 -262 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.733 -55 -2.416 -262 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 15 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1047 Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.520 93 222 200 2.000 5 A.1 Auszahlungen investiv 2.520 93 222 200 2.000 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.520 -93 -222 -200 -2.000 -5 B.1 Einzahlungen investiv -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.270 -93 -222 -200 -2.000 245 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.270 -93 -222 -200 -2.000 245 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.005 2.000 5 D. Folgelasten 13 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 1049 Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.710 213 3.187 5.300 10 A.1 Auszahlungen investiv 8.710 213 3.187 5.300 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.710 -213 -3.187 -5.300 -10 B.1 Einzahlungen investiv -1.700 -1.500 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.010 -213 -1.687 -5.100 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.010 -213 -1.687 -5.100 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10 10 D. Folgelasten 30 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 1052 Sanierung Rechenberganlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.750 145 1.034 1.571 A.1 Auszahlungen investiv 2.750 145 1.034 1.571 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.750 -145 -1.034 -1.571 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.750 -145 -1.034 -1.571 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.750 -145 -1.034 -1.571 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 397 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 397 Seite 16 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1061 Skateanlage Münchener Str. Generalsan. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.188 2 48 1.138 A.1 Auszahlungen investiv 1.188 2 48 1.138 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.188 -2 -48 -1.138 B.1 Einzahlungen investiv -1.034 -1.034 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -2 -48 -104 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -2 -48 -104 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 22 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 22 1066 Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.070 275 925 1.870 A.1 Auszahlungen investiv 3.070 275 925 1.870 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.070 -275 -925 -1.870 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.070 -275 -925 -1.870 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.070 -275 -925 -1.870 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 18 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 18 1071 Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 690 630 60 A.1 Auszahlungen investiv 690 630 60 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -690 -630 -60 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -690 -630 -60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -690 -630 -60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 17 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1109 Am Wegfeld, Erweiterung P+R (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.330 130 2.000 200 A.1 Auszahlungen investiv 2.330 130 2.000 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.330 -130 -2.000 -200 B.1 Einzahlungen investiv -1.093 -600 -493 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.237 -130 -1.400 293 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.237 -130 -1.400 293 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.200 2.000 200 D. Folgelasten 19 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 19 1118 Grünanlage Nägeleinsplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.800 140 170 1.580 1.450 460 A.1 Auszahlungen investiv 3.800 140 170 1.580 1.450 460 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.800 -140 -170 -1.580 -1.450 -460 B.1 Einzahlungen investiv -2.000 -850 -850 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.800 -140 -170 -730 -600 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.800 -140 -170 -730 -600 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.490 1.580 1.450 460 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1124 Schnittstellensoftware ELDIS 3By (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 550 550 A.1 Auszahlungen investiv 550 550 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -550 -550 B.1 Einzahlungen investiv -275 -275 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -275 -275 B.3.1 Städtische Mittel investiv -275 -275 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 18 267