Geschäftsbereich 2. BM

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.232 1.348 2.119 4.540 7.570 1.655 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.220 1.257 2.026 4.294 7.105 1.538 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 996 75 93 246 465 117 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 16 16 B. Finanzierung der Maßnahme -17.232 -1.348 -2.119 -4.540 -7.570 -1.655 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -1.190 -1.024 -3.000 -4.000 -1.786 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.232 -158 -1.095 -1.540 -3.570 131 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.216 -142 -1.095 -1.540 -3.570 131 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16 -16 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.643 7.105 1.538 D. Folgelasten 394 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 222 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 172 12 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.417 4.567 8.008 842 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.520 3.984 6.752 784 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 862 267 537 58 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.035 316 719 B. Finanzierung der Maßnahme -13.417 -4.567 -8.008 -842 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.521 -1.984 -3.444 -93 B.2 Einzahlungen konsumtiv -278 -164 -114 B.3 Städtische Mittel -7.618 -2.419 -4.450 -749 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.861 -2.267 -3.845 -749 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -757 -152 -605 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 109 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 55 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 54 437 Künstlerhaus, 3.BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 27.595 4.800 11.218 2.752 5.060 3.765 0 A.1 Auszahlungen investiv 25.443 4.193 10.459 2.584 4.678 3.529 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.640 368 598 116 322 236 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 512 239 161 52 60 B. Finanzierung der Maßnahme -27.595 -4.800 -11.218 -2.752 -5.060 -3.765 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.620 -1.306 -2.994 -1.160 -3.000 -1.464 -696 B.2 Einzahlungen konsumtiv -373 -40 -90 -90 -20 -133 B.3 Städtische Mittel -16.602 -3.454 -8.134 -1.502 -2.040 -2.168 696 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.463 -3.255 -8.063 -1.540 -2.000 -2.301 696 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -139 -199 -71 38 -40 133 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.207 4.678 3.529 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme Seite 1 250 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1095 Eibach Bürgertreff (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 450 15 11 424 A.1 Auszahlungen investiv 450 15 11 424 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -450 -15 -11 -424 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -15 -11 -424 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -15 -11 -424 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 435 11 424 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.400 20 280 500 3.200 3.400 A.1 Auszahlungen investiv 7.400 20 280 500 3.200 3.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.400 -20 -280 -500 -3.200 -3.400 B.1 Einzahlungen investiv -5.550 -100 -1.500 -2.500 -1.450 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.850 -20 -180 1.000 -700 -1.950 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.850 -20 -180 1.000 -700 -1.950 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.100 500 3.200 3.400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1122 Fembohaus Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.700 1.700 A.1 Auszahlungen investiv 1.700 1.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.700 -1.700 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 2 251