Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Fr. Pfeiffer-Beck Verantwortung 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111520 Leistungen der zentralen IT 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 111760 Hausverwaltung - OrgA Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -6.613.051 -5.941.467 -6.636.830,38 Ordentliche Aufwendungen € 31.316.909 32.729.379 27.767.555,32 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 24.703.858 26.787.912 21.130.724,94 Finanzergebnis € 469.962 484.925 534.636,05 Ordentliches Ergebnis € 25.173.820 27.272.837 21.665.360,99 Außerordentliches Ergebnis € 0 -100 -356.066,49 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -22.744.336 0 0,00 Jahresergebnis € 2.429.484 27.272.737 21.309.294,50 Ergebnissicht: 234 Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -6.404.520 -5.539.300 -5.788.655,43 Aufwendungen (primär) € 9.178.781 7.992.708 6.794.753,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.774.261 2.453.408 1.006.098,18 Erträge (primär) € -256.147 -240.200 -1.509.190,67 Aufwendungen (primär) € 16.190.617 14.864.835 14.470.193,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 15.934.470 14.624.635 12.961.002,62 Erträge (primär) € -106.600 -106.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 638.100 638.100 446.601,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 531.500 531.500 446.601,41 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -13.404.733 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -9.339.603 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -22.744.336 0 0,00 Erträge (primär) € -70.731 -3.201.789 -4.080.873,59 Aufwendungen (primär) € 6.004.321 12.864.984 10.976.465,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.933.590 9.663.194 6.895.592,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.429.484 27.272.737 21.309.294,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 748.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 279,99 271,95 263,93 Erläuterungen 235 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Das Dokumentenmanagement-System zur Vorgangsbearbeitung, Ablage und Archivierung bei der Stadt Nürnberg wird erweitert und verbessert. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen. Leistungen L111210001 Steuerungsunterstützung L111210002 Stellenbewertung und Stellenplanführung L111210003 Organisation, -entwicklung und Projekte L111210004 Gebäude- und Raumdatei L111210005 Projekt Dokumentenmanagementsystem L111210006 Steuerung IT-Leistungen und E-Government Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.450,00 E-Government-Anwendungen ANZ 103,00 Vorschläge NIM ANZ 58,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz DMS-Nutzer ANZ 800,00 236 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -808.920 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 768.576 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.919 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -81.264 0 0,00 Erträge (primär) € -31.383 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.285.284 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -507.875 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.746.026 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.362.420 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.215.084 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -162.250 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.309.587 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 178.069 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.720 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 167.350 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -477.474 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 709.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Ansätze des Produktes, da die bisherige Kostenstelle Sprachdienste in das Produkt „111520 Leistungen der zentralen IT“ integriert wurde. Ferner wird der Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung. -dokumentation und -optimierung) intensiviert. Ebenso sollen die E-Government-Anwendungen erweitert werden. Zusätzlich wurde in diesem Produkt die Vorkostenstelle „Verwaltung“ zusammengeführt. Zudem ist dort der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen veranschlagt. 237 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post, Telefonzentrale und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510002 Telefonzentrale L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510004 Historischer Rathaussaal L111510005 Lochgefängnisse L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510010 Sitzungsservice und Ratsdienst L111510011 Dienste für Dritte L111510012 Servicecenter Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Stadtrat, andere städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Poststelle: Postmenge externer Auslauf ANZ 1.665.993,00 BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 76.520,00 Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt ANZ 100,00 Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr ANZ 40.664,00 Facheinkauf allgemein: Gesamtvolumen Einkauf € 9.158.431,00 Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 32.095,00 Transportdienst: Summe belieferter Postanlaufstellen p.a. ANZ 90.200,00 Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt ANZ 52.481,00 Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt ANZ 1.265,00 Produktgrundkennzahlen: 238 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -2.645.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.068.681 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.515 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -560.904 0 0,00 Erträge (primär) € -132.324 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.220.854 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 192.569 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.281.099 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 638.100 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 638.100 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.151.554 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -400.448 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.520 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.490.482 0 0,00 Erträge (primär) € -6.140 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 325.763 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.065 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 323.688 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 191.501 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 89,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich des Zentralen Einkaufs startet 2014 der Betrieb des eKatalog-Shops und der Betrieb des Zentralen Warenlagers soll eingestellt werden. Beim Jobticket wurde 2013 die Rechtsgrundlage für die (Wieder-) Einführung des Jobticket-Zuschusses für Beamte geschaffen, wodurch der Mittelbedarf im Vergleich zu 2012 deutlich ansteigt. Durch das geplante Pilotprojekt Service-Center wird es im Bereich der Telefonzentrale zu erheblichen strukturellen Veränderungen kommen. Ab 2014 werden die Mittel für Mitgliedschaften (Deutscher Städtetag, Bayerischer Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, Rat der Gemeinden Europas, Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern) in diesem Produkt veranschlagt. Die Verkaufsprovisionen wurden im Zuge der Haushaltskonsolidierungsstufe 3 erhöht. 239 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen inkl. der Betreuung der Anwender. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadt ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese erfüllen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Hier sind insbes. der Betrieb der städtischen Rechenzentren und des Datennetzes sowie die Telekommunikationsinfrastruktur zu erwähnen. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Bereitstellung IT-Arbeitsplätze L111520002 Anwendungsbereitstellung L111520003 Zentrale Anwendungen/Infrastruktur L111520004 Telekommunikation/Netz Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: PC ANZ 7.500,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz € 1.400,49 Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen STD 1,00 240 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.530.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.668.867 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -54.212 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.083.956 0 0,00 Erträge (primär) € -92.440 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.836.235 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 174.748 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.918.543 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.065.772 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -10.081.895 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.213 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.952.911 0 0,00 Erträge (primär) € -322 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.081.930 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 373 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.081.981 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 131.569 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch den vermehrten Bedarf der Dienststellen an IT (Storage, Datensicherung, ...) erhöht sich der Bedarf des zentralen Dienstleisters. Zusätzlich wurden die Ansätze für die Sprachdienste vom bisherigen Profitcenter E11001 (jetzt: 111210 Organisation, Steuerung IT-Leistungen und E-Government) in das Produkt Leistungen der zentralen IT übernommen. Weiterhin erhöht sich der Mittelbedarf durch die Software EinGIS (Vereinheitlichung von unterschiedlichen geografischen Informationssystemen). 241 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg Das SAP Kompetenzzentrum ist die Dienstleistungsstelle rund um den SAP Einsatz der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe. Es betreut die SAP-Systeme und SAP-Anwender der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und Stiftungen der Stadt Nürnberg fachlich. Es ist zuständig für die Grundkonzeption des SAP-Einsatzes und der Integration mit anderen Anwendungen. Es führt die fachliche Weiterentwicklung aller SAP Anwendungen im Benehmen mit den anwendenden Dienststellen durch. Leistungen L111530001 Betrieb-u. fachl. Betreuung der SAP Anw. L111530002 Fachliche Weiterentw. des SAP Einsatzes L111530003 PMS-Entwicklung L111530004 PMS-laufender Betrieb L111530005 PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh L111530006 PMS - Betrieb gewerblicher Art Th Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Dienststellen der Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe, Staatstheater, Zweckverbände und Stiftungen. Gewährleistung eines wirtschaftlichen und sicheren Einsatzes der SAP Software bei der Stadt Nürnberg und ihren Eigenbetrieben nach den geltenden Gesetzen. Globalziele: Lizenzen ANZ 1.650,00 Eingesetzte SAP Komponenten ANZ 16,00 Betriebszeit % 99,00 Änderungsanträge ANZ 800,00 An SAP angebundene Vorverfahren ANZ 68,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Verbesserung der Systemsicherheit Anteil der kritischen Fehlermeldungen % 40,00 Ziel 2: Optimierung der Prozesse rund um den SAP Einsatz Anteil der durchgeführten Änderungsanträge % 60,00 Anteil Eigenleistung bei Weiterentwicklung % 65,00 242 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.216.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.165.550 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.717 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 25.367 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.291.535 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.584 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.396.119 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.956.530 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.868.865 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.025 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.061.640 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.681.686 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.523 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.687.209 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 47.055 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Kosten für Miete konnten deutlich gesenkt werden. Ursächlich hierfür ist ein Umzug von PA/3. Neu eingeplant wurden Kosten für Sachverständige und Gutachten in Höhe von 10.000 EUR. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Beratungsaufwendungen für kleine Erweiterungen und Probleme im laufenden Betrieb. Bislang konnten diese über einen Investitionsauftrag finanziert werden. Dieser ist aber künftig nur noch für das Projekt Produkthaushalt vorgesehen. Wegen zweier neuer Mitarbeiter wurde auch der Ansatz für Aus- und Fortbildungen vorübergehend erhöht. 243 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 Hausverwaltung - OrgA OrgA bewirtschaftet insgesamt elf Rathäuser und Ämtergebäude. Die Hausverwaltung umfasst alle Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung aller Gebäude im Rathausbereich dienen. Dazu gehören auch die Überwachung und Sicherung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Derzeit gehören folgende Gebäude zum Hausverwaltungsbereich von OrgA: Burgstraße 4, Fünferplatz 1/Rathausplatz 2, Fünferplatz 2, Hauptmarkt 18, Stöpselgasse 4, Theresienstraße 1, Theresienstraße 5, Theresienstraße 7, Theresienstraße 9 (Wirtschaftsrathaus / angemieteter Bereich), Kirchenweg 56 und Hans-Sachs-Platz 2. Leistungen L111760001 Hausverwaltung (hausverw. Dienststelle) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.800.686,25 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 57.844,68 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angemessene Kosten pro Gebäude Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 82,99 244 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -202.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.507.107 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.898 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.307.105 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 556.708 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.974 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 592.682 0 0,00 Erträge (primär) € -106.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -106.600 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.941.209 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.493 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.929.717 0 0,00 Erträge (primär) € -64.269 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.736.872 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 759 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.673.362 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.536.833 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund alter Bausubstanz und gestiegener Energiekosten im Bereich der Rathäuser ergibt sich ein steigender Mittelbedarf für die Hausverwaltung. 245