Referat für Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Hr. Köhler Verantwortung 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -410.615 -468.400 -454.639,99 Ordentliche Aufwendungen € 1.618.845 2.027.419 1.493.729,13 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.208.230 1.559.019 1.039.089,14 Finanzergebnis € 369 251 420,58 Ordentliches Ergebnis € 1.208.598 1.559.270 1.039.509,72 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 9.300,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.297.400 0 0,00 Jahresergebnis € -88.802 1.559.270 1.048.809,72 Ergebnissicht: 228 Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -410.615 -468.400 -456.039,99 Aufwendungen (primär) € 96.158 91.075 59.594,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -314.457 -377.325 -396.445,91 Erträge (primär) € -30.280 0 -125.183,99 Aufwendungen (primär) € 1.544.776 1.608.101 1.350.243,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.514.497 1.608.101 1.225.059,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -935.976 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -361.424 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.297.400 0 0,00 Erträge (primär) € 0 -328.377 -239.022,07 Aufwendungen (primär) € 8.559 656.871 459.218,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.559 328.493 220.196,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -88.802 1.559.270 1.048.809,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 106.400 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,86 23,45 19,85 Erläuterungen 229 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. In der Stadtverwaltung Nürnberg nimmt das Referat für Allgemeine Verwaltung Querschnittsaufgaben wahr und wirkt an der Konzernsteuerung mit. Mit seinen Dienststellen verantwortet das Referat für Allgemeine Verwaltung personalwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten sowie Vorhaben der Organisations- und IT-Entwicklung und ist federführend in der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsverfahren und Projekten der Verwaltungsmodernisierung. Die Führung des Stellenplans gehört damit ebenso zum Leistungsspektrum des Referates wie die Generierung von Kennzahlen, die Gewinnung und Entwicklung von Personal sowie die Bereitstellung einer modernen IT-Infrastruktur. Schließlich koordiniert das Referat Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes und ist für die fachliche Betreuung des SAP-Systems zuständig. Leistungen L111113001 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. L111113002 HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Ausgewiesene Vollkräfte (Soll) ANZ 9.450,00 IT-Arbeitsplätze ANZ 7.500,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Sicherstellung einer Leistungsfähigen Personalstruktur Ausbildungsplätze ANZ 280,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I) € 44.857.205,46 Ziel 3: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz € 1.400,49 Ziel 4: Umsetzung der fünf Teilprojekte von NetCityNürnberg Umsetzung der Teilprojekte "NetCityNürnberg" % 70,00 230 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -93.271 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.667 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -55.604 0 0,00 Erträge (primär) € -30.280 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 560.563 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 530.283 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -505.419 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.051 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.742 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -478.110 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.140 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.140 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -291 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund von Gesetzesänderungen für den Personalrat und gestiegener Personalfortbildungen bei Ref. I werden mehr Gelder für Aus- und Fortbildungen, sowie Umschulungen benötigt. Der Ansatz auf dem ehemaligen Sachkonto "Betriebsbedarf Projekte" (14.000 EUR) wurde für den Produkthaushalt 2014 auf die dafür benötigten Sachkonten im Sachkostenbudget K1 umgelegt. 231 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beautragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Betriebsärztliche Dienst berät Vorgesetzte in arbeitsmedizinischen Fragen, führt Begehungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen durch und untersucht Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280011 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 16,20 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 23,30 Arbeitsmedizinischen Untersuchungen ANZ 2.931,00 Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf. ANZ 54,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,18 232 Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -317.344 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.491 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -258.853 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 984.213 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 984.213 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -430.557 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -392.475 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.742 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -819.290 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.419 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.419 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -88.511 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 105.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt plant eine modulare Management-Unterstützungs-Software zur gesetzeskonformen Erfüllung der §§ 5 – 6 des Arbeitsschutzgesetzes (Bearbeitung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen) anzuschaffen. Aus der Unternehmerlizenz resultieren in den Folgejahren Update- und Wartungskosten in Höhe von 17.000 EUR per anno. Neben diesen Lizenkosten sind auch die Mietaufwendungen gestiegen. Grund hierfür ist der Umzug der GSBV in behindertengerechte Räume. 233