Personalamt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Hr. Rupp Verantwortung 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -4.051.680 -4.101.811 -3.544.810,08 Ordentliche Aufwendungen € 22.520.368 15.881.216 13.656.711,86 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 18.468.688 11.779.405 10.111.901,78 Finanzergebnis € 6.099 6.458 6.611,70 Ordentliches Ergebnis € 18.474.787 11.785.863 10.118.513,48 Außerordentliches Ergebnis € -89.600 -89.600 -345.671,09 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -5.744.590 0 0,00 Jahresergebnis € 12.640.597 11.696.263 9.772.842,39 Ergebnissicht: 246 Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -2.869.300 -3.006.200 -3.567.414,43 Aufwendungen (primär) € 4.905.174 2.849.100 2.686.390,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.035.874 -157.100 -881.024,30 Erträge (primär) € -3.757.944 -152.400 -666.088,64 Aufwendungen (primär) € 19.953.965 8.838.162 8.680.346,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.196.021 8.685.762 8.014.257,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 5,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 5,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.728.396 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 983.806 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.744.590 0 0,00 Erträge (primär) € -1.045.630 -4.318.123 -3.506.398,10 Aufwendungen (primär) € 1.198.922 7.485.724 6.146.002,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 153.292 3.167.601 2.639.604,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.640.597 11.696.263 9.772.842,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.500 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 221,69 115,45 112,59 Erläuterungen Die Abweichungen zum Plan 2013 bzw. RE 2012 resultieren aus dem bei PA neu verorteten technischen Produkt "Stellenplan Teil B und Nachwuchskräfte", das zur Realisierung des Produkthaushalts erforderlich wurde. 247 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind sowie im Auftrag von Dritten. Der demografische Wandel bedingt, dass auch 2014 vom Wettbewerb um gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber auf dem Arbeitsmarkt geprägt sein wird. Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen ist daher für die Ausrichtung der Personalgewinnungsstrategie (Berufsbasare, z. B. Akademika, Entwicklung eines Arbeitgeberprofils) von besonderer Bedeutung. Neben verstärkten Investitionen in eine gute Ausbildung sind deshalb auch Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung zu intensivieren (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Qualifizierung/Förderung leistungsgewandelter Mitarbeiter/innen). Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 Personalservice L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230015 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Kh L111230016 Familienkasse-BgA-Kh L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kunden. Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle ANZ 11.100,00 Nachwuchskräfte in Ausbildung ANZ 280,00 Betreute Versorgungsfälle ANZ 6.500,00 Abrechnungsfälle (insgesamt) ANZ 24.000,00 Eingegangene Bewerbungen ANZ 7.200,00 248 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -2.799.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.635.174 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.835.574 0 0,00 Erträge (primär) € -207.708 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.828.658 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.620.951 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -8.215.888 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 981.538 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.234.351 0 0,00 Erträge (primär) € -1.045.630 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.198.922 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 153.292 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 375.466 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 24.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für vier zusätzliche Ausbildungsplätze von Diplom-Verwaltungswirten, sowie für zwei neue Ausbildungsplätze für Diplom￾Verwaltungsinformatiker wurden bei dem Sachkonto "Erstattungen an das Land" 140.000 EUR zur Verfügung gestellt. Weitere 75.000 EUR wurden für gegebenenfalls anfallende Ausbildungskostenerstattungen eingeplant. Erhöhte Kosten wurden auch bei der Aus-/Fortbildung und Umschulung berücksichtigt. Gründe hierfür waren hauptsächlich die modulare Qualifizierung, Standgebühren bei Berufsmessen sowie das erhöhte Angebot an Ausbildungsplätzen. Weiterhin kam eine einmalige Erhöhung für gesamtstädtische Qualiffizierungsmaßnahmen im Rahmen der Neustrukturierung des Gebäudemanagements (43.000 EUR) hinzu. 249 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungs-gemäße Beihilfe-abrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr ANZ 20.600,00 In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr € 505.800,00 Kosten pro Beihilfebescheid € 24,55 250 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -69.700 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 270.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 200.300 0 0,00 Erträge (primär) € -7.007 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 282.499 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 275.492 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -477.832 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.040 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -475.792 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der von der Stadt Erlangen für das BeihilfeCenter in Rechnung gestellte Personal- und Sachaufwand steigt beständig. Nachdem 2013 die Personalkapazität des BeihilfeCenters von 9,0 VK auf 9,5 VK aufgestockt wurde, sich inzwischen die Zahl der von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 8 auf 5 Personen reduziert hat und die Zahl der jährlich abgerechneten Beihilfeanträge kontinuierlich steigt ist für 2014 ein deutlich höherer Ansatz erforderlich. 251 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 252 Organisationseinheit: Personalamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -3.543.230 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.842.808 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.299.578 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.965.325 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.965.553 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.265.130 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 120,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253 254