Feuerwehr

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Hr. Skrok Verantwortung 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -11.030.158 -11.214.356 -11.306.613,01 Ordentliche Aufwendungen € 39.383.376 47.384.236 50.605.416,57 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 28.353.218 36.169.880 39.298.803,56 Finanzergebnis € 519.613 443.497 591.388,17 Ordentliches Ergebnis € 28.872.830 36.613.376 39.890.191,73 Außerordentliches Ergebnis € -13.800 -12.200 53.726,80 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 733.576 0 0,00 Jahresergebnis € 29.592.607 36.601.176 39.943.918,53 Ergebnissicht: 130 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -10.353.716 -9.843.900 -9.674.608,89 Aufwendungen (primär) € 4.652.531 4.415.385 4.276.309,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.701.185 -5.428.515 -5.398.299,34 Erträge (primär) € -58.813 0 -670.683,04 Aufwendungen (primär) € 28.380.362 25.271.427 24.119.006,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 28.321.549 25.271.427 23.448.323,90 Erträge (primär) € 0 0 -689.799,76 Aufwendungen (primär) € 39.400 63.500 78.119,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 39.400 63.500 -611.680,68 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 379.809 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 353.767 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 733.576 0 0,00 Erträge (primär) € -662.892 -14.260.302 -13.609.898,74 Aufwendungen (primär) € 6.862.158 30.955.066 36.115.473,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.199.267 16.694.764 22.505.574,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 29.592.607 36.601.176 39.943.918,53 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 158.300 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 59,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 536,61 531,11 498,68 Erläuterungen 131 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Bevölkerung>=92,2% Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Bevölkerung % 92,20 Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag ANZ 85,00 132 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.623.916 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.432.215 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -119.772 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 688.527 0 0,00 Erträge (primär) € -5.409 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 23.408.483 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -45.981 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.357.093 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 154.455 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 288.069 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.178 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 449.702 0 0,00 Erträge (primär) € -390.014 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.850.924 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -234.513 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.226.397 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 27.721.718 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 135.300 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 55,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 438,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Erträge im Sachkostenbudget K1 konnten gegenüber dem Plan 2013 aufgestockt werden, da sich bei den Erträgen aus der Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen ein steigender Trend abzeichnete. Dies wirkte sich jedoch ebenso bei den Sachaufwendungen aus, da entsprechend Mehrbedarf bei den Entschädigungen für die Sicherheitswachtätigkeit entstanden ist. Weiterer Mehrbedarf innerhalb der K1-Aufwendungen ergibt sich v. a. bei den Verbrauchsmitteln, Strom und bei Kfz-Kosten (an SÖR). Darüber hinaus führten Umschichtungen aus dem K5-Budget zu erhöhten Aufwendungen bei K1. Im Bereich der Aus-/Fortbildung reduzierte sich der Mittelbedarf, da der Schulungsbedarf für die Einführung des Digitalfunks gegenüber 2013 deutlich geringer ist. 133 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen). Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei % 100,00 Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Angeschl. städt. Liegenschaften pro Jahr ANZ 3,00 Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr % 2,00 Ziel 4: Anzahl neuer Aufträge pro Jahr = 7 Neue Aufträge pro Jahr ANZ 7,00 134 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -3.377.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 858.438 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.331 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.513.331 0 0,00 Erträge (primär) € -13.135 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.199.517 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.186.382 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 156.489 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -162.159 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.182 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -17.852 0 0,00 Erträge (primär) € -108.281 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.048.851 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.645 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.951.216 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 606.415 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der bedarfsorientierte Ausbau des LWL-Kabelnetzes verursacht zunehmenden Unterhaltsaufwand im K1-Sachkostenbudget. Dieser soll aus steigenden Erträgen aus der Vermarktung des LWL-Netzes finanziert werden (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005). Aufgrund der Gewinnung neuer Kunden werden bereits in 2013 überplanmäßige Erträge aus der Verpachtung des Leitungsnetzes erzielt, die jedoch in der Planung nicht mehr berücksichtigt werden konnten, so dass sich diese erst in der Planung 2014 im K1-Budget auswirken. Aus den Mehrerträgen wurden 67.900 EUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Bei den Brandmeldergebühren wird ebenfalls mit höheren Erträgen geplant, da die Entwicklung der letzten Jahre auch für 2014 eine steigende Anzahl von gebührenpflichtigen Brandmeldern erwarten lässt. 135 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten. Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit S 90,00 Ziel 2: Einsatzbezogene Arbeitsplatzleistung <=50% Einsatzbezogene Arbeitsplatzleistung % 50,00 Ziel 3: Übereinstimmung Meldebild zu vorgef. Lage >=70% Übereinstimmungsgrad Meldebild zu vergef. Lage % 70,00 Ziel 4: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad % 100,00 136 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -5.352.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.314.895 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.386 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.009.820 0 0,00 Erträge (primär) € -40.269 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.416.045 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.375.776 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.703 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 98.027 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 99.754 0 0,00 Erträge (primär) € -119.583 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 790.728 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 585 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 671.730 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 137.440 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 99,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 67,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Vergleich zum Planjahr 2013 bleiben im Budget K1 die Aufwendungen weitestgehend gleich, während die Produkterträge deutlich erhöht werden. Dies lässt sich zurückführen auf voraussichtlich höhere Erstattungen vom ZRF Nürnberg und der ZAST GmbH für die Betriebskosten der ILS. Insbesondere betrifft dies die verschiedenen Kosten für den Digitalfunk (Wartung und Unterhalt, Mehraufwand für die Einsatzleitsoftware, Aufwendungen für Fortbildungen des Leitstellenpersonals). Für die befristete Stellenschaffung eines Sachbearbeiters für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der komm. Leitstellenbetreiber wurden Personalkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 27,9 TEUR im K2-Budget eingeplant. 137 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg. Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Dürchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr ANZ 2,00 Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sierenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen % 10,00 138 Organisationseinheit: Feuerwehr Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 46.983 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.055 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 133.438 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 356.318 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.981 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 402.299 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.400 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 39.400 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.162 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 129.830 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.980 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 201.972 0 0,00 Erträge (primär) € -45.013 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 171.655 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 223.282 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 349.924 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.127.033 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Vergleich zum Jahr 2013 vermindert sich das Produktergebnis (d. h. der Zuschussbedarf des Produkts) im Budget K1 geringfügig. Die Aufwendungen konnten v. a. reduziert werden, da keine Mittel für eine Katastrophenschutzvollübung eingeplant werden mussten. Mehraufwendungen verursacht dagegen die Einführung des neuen Katastrophenschutzwarnsystems KATWARN für den technischen Support (ca. 3.600 EUR) und Fernmeldegebühren (ca. 6.700 EUR). 139