Tiergarten

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Hr. Dr. Encke Verantwortung 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -9.381.882 -9.672.030 -9.623.096,11 Ordentliche Aufwendungen € 10.582.610 11.963.973 10.996.988,42 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.200.729 2.291.944 1.373.892,31 Finanzergebnis € 836.785 946.837 952.345,83 Ordentliches Ergebnis € 2.037.514 3.238.780 2.326.238,14 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -206.857,36 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 635.735 0 0,00 Jahresergebnis € 2.673.249 3.238.780 2.119.380,78 Ergebnissicht: 140 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -9.034.120 -9.567.052 -9.224.754,27 Aufwendungen (primär) € 4.294.455 4.503.387 3.976.818,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.739.665 -5.063.665 -5.247.936,02 Erträge (primär) € -31.147 -4.400 -354.426,94 Aufwendungen (primär) € 4.664.548 5.605.708 5.355.108,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.633.400 5.601.308 5.000.681,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 43,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 43,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 528.538 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.196 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 635.735 0 0,00 Erträge (primär) € -343.961 -446.956 -819.666,11 Aufwendungen (primär) € 2.487.740 3.148.094 3.186.257,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.143.778 2.701.138 2.366.591,80 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.673.249 3.238.780 2.119.380,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 76.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 104,45 106,80 102,56 Erläuterungen 141 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes Deutscher Zoodirektoren (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Einwohnerinnen und Eiwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 1.350,00 Tierarten ANZ 270,00 Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 14.000,00 Tierindividuen ANZ 2.747,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl ANZ 1.100.000,00 Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre ANZ 1.115.000,00 Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 84,29 Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 10.000 Besucher ANZ 0,00 142 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -9.009.150 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.276.255 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.732.895 0 0,00 Erträge (primär) € -31.147 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.547.648 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.516.501 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 506.501 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 106.496 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 612.997 0 0,00 Erträge (primär) € -343.961 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.309.946 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.965.985 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.362.589 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 76.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Eingearbeitet ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 43) mit einer Einsparung in Höhe von 35 TEUR. 143 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden. Menge an verkauftem/produziertem Industrieholz (Festmeter) FM 250,00 Menge an verkauftem/produziertem Brennholz (Festmeter) FM 100,00 Menge an verkauftem/produziertem sonstigen Holz (Festmeter) FM 30,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr % 7,44 144 Organisationseinheit: Tiergarten Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -24.970 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -6.770 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 116.899 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 116.899 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.037 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 700 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.737 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 177.794 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 177.794 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 310.660 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 145