Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Hr. Scheder Verantwortung 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -3.234.725 -3.029.348 -3.504.871,36 Ordentliche Aufwendungen € 8.343.705 8.769.109 7.921.205,66 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.108.980 5.739.761 4.416.334,30 Finanzergebnis € 651.166 775.123 741.544,41 Ordentliches Ergebnis € 5.760.146 6.514.884 5.157.878,71 Außerordentliches Ergebnis € -100 -100 23.393,01 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 790.717 0 0,00 Jahresergebnis € 6.550.764 6.514.784 5.181.271,72 Ergebnissicht: 100 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -2.996.150 -2.857.100 -3.061.499,64 Aufwendungen (primär) € 2.922.168 2.856.117 2.752.064,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -73.982 -983 -309.434,93 Erträge (primär) € -92.281 0 -252.461,79 Aufwendungen (primär) € 2.816.985 2.938.213 2.809.001,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.724.704 2.938.213 2.556.539,70 Erträge (primär) € -72.350 -67.300 -67.256,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 15.000 19.118,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -57.450 -52.300 -48.137,05 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 308.016 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 482.701 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 790.717 0 0,00 Erträge (primär) € -157.225 -600.662 -862.541,84 Aufwendungen (primär) € 3.324.000 4.230.516 3.844.845,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.166.774 3.629.854 2.982.304,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.550.764 6.514.784 5.181.271,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.800 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,24 57,36 57,92 Erläuterungen 101 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Zudem wird die Ab-/verrechnung des Feldgeschworeneneinsatzes im BA/NOS-Bereich vorgenommen. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen. Kompentende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen TAG 3,00 Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen TAG 3,00 102 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -86.525 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 89.822 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -65.242 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -61.945 0 0,00 Erträge (primär) € -35.535 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 755.585 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -525.216 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 194.834 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.645 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 157.879 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -135.585 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 31.938 0 0,00 Erträge (primär) € -2.750 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 42.088 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.390 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.948 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 184.775 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 86.300 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Nutzungsverträge ANZ 498,00 Vertragsabschlüsse ANZ 75,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erreichen einer geringen Leerstandsquote im unbebauten Berei Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfl. Grundstücke % 45,30 Ziel 2: Erreichen einer geringen Leerstandsquote im bebauten Bereich Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude % 98,10 Ziel 3: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand QM 16.900,00 104 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -628.920 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 787.165 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.934 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 161.179 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.729 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.923 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 147.652 0 0,00 Erträge (primär) € -10.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -10.600 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.273 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.711 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.927 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.910 0 0,00 Erträge (primär) € -17.789 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 748.104 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -127.962 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 602.354 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 940.495 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3, ID 179 - 181 22.900 EUR; Personalkostenerstattungen für die Arbeiten der ehemaligen Bauhofmitarbeiter i.H.v. 500.300 EUR. 105 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/ -um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen. Gewerbeanmeldungen ANZ 530,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 355,00 Gewerbeummeldungen ANZ 280,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 4,00 Ziel 2: möglichst abschließende Sachbearbeitung bei Vorsprache Anteil der vollständig durchgeführten Gewerbemeldungen ANZ 1.175,00 Ziel 3: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen MIN 8,00 106 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -65.190 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.157 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -61.033 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 46.983 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.436 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 94.419 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.853 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.895 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.748 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.913 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.913 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 64.047 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 800,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 250,00 Internationale Führerscheine ANZ 450,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein MIN 11,67 Ziel 2: Ausbau der Online-Angebote Quote der online-Termine an Gesamtvorsprachen % 8,33 108 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -77.360 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.983 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -37.877 0 0,00 Erträge (primär) € -1.242 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 80.825 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.675 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 140.258 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.997 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.603 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.600 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 375 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.122 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.497 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 146.478 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer. Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Zulassung Neufahrzeuge ANZ 4.500,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 10.800,00 Wiederinbetriebnahmen ANZ 2.500,00 Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 9.700,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 15,00 Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA % 1,00 110 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.058.350 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.600 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.032 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -990.718 0 0,00 Erträge (primär) € -6.842 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 501.794 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 101.808 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 596.760 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 91.433 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.912 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.323 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 127.668 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.165 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.747 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 47.912 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -218.379 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 187,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Zuzüge ANZ 3.800,00 Wegzüge ANZ 820,00 Umzüge ANZ 5.400,00 Kfz-Schein Änderungen ANZ 1.450,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 20,00 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung MIN 10,00 Ziel 3: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung MIN 8,00 Ziel 4: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung MIN 6,00 Ziel 5: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche STD 31,50 112 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -792.355 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 662.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.206 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -112.149 0 0,00 Erträge (primär) € -24.861 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 508.682 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 116.170 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 599.991 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 91.182 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 117.772 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.383 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 236.337 0 0,00 Erträge (primär) € -186 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.702 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.090 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 43.606 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 767.785 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen. Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister. Eheschließungen ANZ 640,00 Geburten ANZ 850,00 Sterbefälle ANZ 900,00 Folgebeurkundungen ANZ 0,00 ausgestellte Urkunden ANZ 6.290,00 Kirchenaustritte ANZ 540,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen % 105,00 Ziel 2: Attraktives Angebot für Trauungen Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen % 140,00 Ziel 3: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen % 25,00 Ziel 4: Attraktives Angebot für Trauungen Verkaufte Stammbücher ANZ 250,00 Ziel 5: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen ANZ 18,00 114 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -124.550 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.800 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.418 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -95.332 0 0,00 Erträge (primär) € -23.801 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 281.124 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.370 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 341.694 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 49.866 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.389 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.255 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 691 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.297 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.988 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 344.605 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS Abwicklung von Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehren im Zuständigkeitsbereich der Bürgerämter Nord, Ost und Süd. Die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich. Leistungen L126101001 Brandschutz BA/N L126101002 Brandschutz BA/O L126101003 Brandschutz BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen. Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: 116 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -60.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 94.931 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 34.931 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 27.731 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 27.731 0 0,00 Erträge (primär) € -5.516 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 141.484 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 135.968 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 198.629 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 117 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte. Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: 118 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 211 Grundschulen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -18.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 847.885 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.024 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 816.861 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 313.163 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.194 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 302.969 0 0,00 Erträge (primär) € -61.750 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -61.750 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 202.710 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 202.710 0 0,00 Erträge (primär) € -94.761 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.739.756 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.540 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.642.456 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.903.245 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 119 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich. Medienbestand ANZ 21.500,00 Ausleihen ANZ 11.000,00 Öffnungsstunden pro Woche ANZ 4,25 Produktgrundkennzahlen: 120 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 898 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 898 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.210 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.210 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.350 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.350 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.708 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.373 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.081 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.539 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 121 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine. Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Betreute Kirchweihen ANZ 7,00 Produktgrundkennzahlen: 122 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -34.900 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.950 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.298 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -23.652 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 15.242 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.522 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 38.763 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.900 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.900 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.583 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.583 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.963 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.963 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 43.557 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 99,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Förderung insbesondere der Kirchweihen und Trachtenvereine. 123 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind. Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer. Quote der Erstberatungen an der Gesamtzahl der Beratungsterm % 81,80 Durchschnittliche Wartezeit bis zum vereinbarten Termin TAG 8,00 Produktgrundkennzahlen: 124 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.157 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.157 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 173.886 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.101 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 199.988 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.768 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.133 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.902 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.835 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.835 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 251.881 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 125 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen. Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 126 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -15.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 99.349 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.840 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 79.509 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -80.366 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -80.366 0 0,00 Erträge (primär) € -30.963 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 322.349 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.011 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 292.397 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 291.540 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 127 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad. Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Produktgrundkennzahlen: 128 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -35.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 233.166 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.024 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 211.190 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 46.972 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.194 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 57.166 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 35.353 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.353 0 0,00 Erträge (primär) € -5.260 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 312.578 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.540 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 309.858 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 613.566 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 129