SportService

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: SportService Hr. Förther Verantwortung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -320.352 -199.716 -403.640,72 Ordentliche Aufwendungen € 5.645.161 5.592.519 5.503.233,32 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.324.809 5.392.803 5.099.592,60 Finanzergebnis € 212.670 241.368 242.055,00 Ordentliches Ergebnis € 5.537.478 5.634.171 5.341.647,60 Außerordentliches Ergebnis € 0 -100 -1.331,32 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 183.672 0 0,00 Jahresergebnis € 5.721.150 5.634.071 5.340.316,28 Ergebnissicht: 92 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -314.300 -194.900 -373.006,49 Aufwendungen (primär) € 553.497 509.689 528.913,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 239.197 314.789 155.907,05 Erträge (primär) € -60.051 0 -239.835,81 Aufwendungen (primär) € 1.473.459 1.461.271 1.536.638,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.413.408 1.461.271 1.296.802,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.964.202 2.961.900 2.943.727,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.964.202 2.961.900 2.943.727,23 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 99.693 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 83.979 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 183.672 0 0,00 Erträge (primär) € -6.052 -73.911 -101.616,04 Aufwendungen (primär) € 926.723 970.021 1.045.495,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 920.670 896.110 943.879,38 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.721.150 5.634.071 5.340.316,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 48.200 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,59 28,40 27,17 Erläuterungen 93 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421010 Sportförderung Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Muliplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine). Zielgruppen: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 94 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -37.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 146.142 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.307 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 72.735 0 0,00 Erträge (primär) € -24.359 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 850.849 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -383.167 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 443.324 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.964.202 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.964.202 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.911 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.224 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.687 0 0,00 Erträge (primär) € -5.651 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 604.871 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -153 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 599.066 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.102.013 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.800 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR. Anteil der Mieten für die schulische Nutzung bei den ehemals übergebenen Sportanlagen i.H.v. 19.000 EUR ist ab 2014 bei der HVE Schule veranschlagt. 95 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService führt federführend eigene Veranstaltungen durch. Bei der jährlich stattfindenden Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und ehrenamtlich tätige Frauen und Männer für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen Rund um die Nürnberger Altstadt findet seit 1991 als Wettbewerb für Elitefahrer, aber auch mit Wettbewerben für alle Sportlerinnen und Sportler statt. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, d.h. von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Privatpersonen. Insbesondere erfolgt dies durch beratende Tätigkeiten und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Radrennen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg. Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden. Globalziele: Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen % 14,29 Entwicklung Besucherzahl Radrennen % 257,14 Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 200,00 Durchgeführte Sportveranstaltungen ANZ 12,00 Produktgrundkennzahlen: 96 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -69.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 83.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.255 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 31.455 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.969 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 141.969 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.420 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.065 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.486 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.184 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.435 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.620 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 188.530 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 400 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR. 97 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet. Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000021 Schulsportanlage Schulz. Südwest L424000022 Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule L424000023 Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) L424000041 Vermietung Sporthallen L424000061 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424000071 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler und Mitgliederinnen und Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 252,00 Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 1,19 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 16,96 98 Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -208.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 324.155 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.052 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 135.007 0 0,00 Erträge (primär) € -35.692 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 622.610 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 241.198 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 828.115 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 99.693 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 39.648 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.159 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.500 0 0,00 Erträge (primär) € -401 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 318.668 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.282 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 316.985 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.430.607 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99