2. Bürgermeister

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Hr. Förther Verantwortung 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € 0 0 0,00 Ordentliche Aufwendungen € 7.146.456 6.705.780 8.839.948,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.146.456 6.705.780 8.839.948,00 Finanzergebnis € 129.996 0 147.989,03 Ordentliches Ergebnis € 7.276.452 6.705.780 8.987.937,03 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -100.107 0 0,00 Jahresergebnis € 7.176.346 6.705.780 8.987.937,03 Ergebnissicht: 86 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.032.341 6.705.780 8.839.948,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.032.341 6.705.780 8.839.948,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 114.115 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 114.115 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -100.107 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -100.107 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 129.996 0 147.989,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 129.996 0 147.989,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.176.346 6.705.780 8.987.937,03 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 0,00 0,00 Erläuterungen 87 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister . Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sowie der SportService Nürnberg sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) € 129.747.674,89 88 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.500 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.500 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 114.115 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 114.115 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -100.107 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -100.107 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 21.508 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Rahmen des gesamtstädtischen Produkthaushaltes wird für jeden Geschäftsbereich ein eigenes Produkt eingeführt. So auch für den zweiten Bürgermeister, welcher vormals über das Produkt 111110 "Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt" abgewickelt wurde. Diesem neuen Produkt wurden Sachmittel im K1-Budget in Höhe von 7.500 EUR zugewiesen. Darin sind die Verfügungsmittel des zweiten Bürgermeisters in Höhe von 2.500 EUR enthalten, welche aus dem Profitcenter 111110 umgeschichtet wurden. 89 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Altenfurt, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Hallenfreibad Langwasser, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegeheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Station Nürnberg. Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90 Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.024.841 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.024.841 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 129.996 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 129.996 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.154.837 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 91