Marktamt- und Landwirtschaftsbehörde

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Hr. Nordhardt Verantwortung 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -2.812.615 -3.283.268 -2.842.975,38 Ordentliche Aufwendungen € 2.699.586 2.867.002 2.484.644,46 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € -113.029 -416.267 -358.330,92 Finanzergebnis € 46.214 51.321 56.041,26 Ordentliches Ergebnis € -66.815 -364.946 -302.289,66 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -39.635,22 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 203.140 0 0,00 Jahresergebnis € 136.325 -364.946 -341.924,88 Ergebnissicht: 586 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -2.454.389 -3.281.031 -2.495.318,63 Aufwendungen (primär) € 1.340.155 1.249.943 1.224.630,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.114.234 -2.031.088 -1.270.688,46 Erträge (primär) € -53.563 -15.800 -140.592,34 Aufwendungen (primär) € 1.056.085 1.210.308 1.034.271,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.002.522 1.194.508 893.678,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 22.098,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 22.098,34 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 118.022 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 85.118 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 203.140 0 0,00 Erträge (primär) € -634.826 -148.981 -656.329,19 Aufwendungen (primär) € 679.722 620.616 669.315,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.896 471.634 12.986,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 136.325 -364.946 -341.924,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,69 23,69 21,42 Erläuterungen 587 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen. Anträge nach GrstVG ANZ 50,00 Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 300,00 Feldgeschworene ANZ 70,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung Quote Einhaltg.gesetzl.Frist b. Antragsprüf./Verbescheidung % 0,00 Ziel 2: Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle Quote Einhaltg. gesetzl. Frist b. Erheb. statist. Fälle % 0,00 588 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -35.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 36.819 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.712 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.530 0 0,00 Erträge (primär) € -10.926 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 71.671 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.261 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 73.007 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.448 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.387 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.061 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.789 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.789 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 144.388 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachkostenbudget: Für 2014 werden 1.000 EUR für Ersatzbeschaffungen von elektrischen Fräsen, die die Feldgeschworenen zur Markierung der Grenzzeichen benötigen, bereitgestellt. 589 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010007 KST ungültig !!! L573010008 Volksfestplatz Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Gesamtfläche Großmarkt QM 160.000,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern % 50,00 Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Warenumsatz Großmarkt TON 190.000,00 590 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -2.419.389 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.303.337 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.712 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.117.764 0 0,00 Erträge (primär) € -42.637 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 984.414 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.261 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 929.516 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 106.574 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 53.118 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.387 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 161.079 0 0,00 Erträge (primär) € -634.826 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 679.722 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.789 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.107 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -8.063 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei dem Budgetmodell „externer Kostendecker“ ist es ab 2014 nicht mehr zwingend erforderlich, die Gesamtsumme der Planansätze exakt „auf Null“ zu planen. Hinsichtlich der bestehenden Budgetierungslogik ergeben sich keine Änderungen. 591