Wirtschaftsförderung Nürnberg

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Fr. Dr. Kuttruff Verantwortung 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -191.830 -4.914.703 -5.717.913,17 Ordentliche Aufwendungen € 5.339.821 7.477.906 6.672.301,44 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.147.991 2.563.203 954.388,27 Finanzergebnis € 19.654 -1.651.829 27.197,54 Ordentliches Ergebnis € 5.167.646 911.374 981.585,81 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -12.412,59 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 662.698 0 0,00 Jahresergebnis € 5.830.344 911.374 969.173,22 Ergebnissicht: 592 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -190.100 -4.907.400 -5.660.604,43 Aufwendungen (primär) € 1.079.321 1.085.800 993.715,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 889.221 -3.821.600 -4.666.889,07 Erträge (primär) € -57.748 -7.200 -196.547,07 Aufwendungen (primär) € 1.935.689 2.543.520 2.177.964,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.877.941 2.536.320 1.981.417,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.297.300 2.836.400 2.685.815,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.297.300 2.836.400 2.685.815,84 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 299.228 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.470 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 662.698 0 0,00 Erträge (primär) € -1.730 -2.363.669 -523.540,75 Aufwendungen (primär) € 104.914 1.723.922 1.492.369,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 103.184 -639.746 968.828,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.830.344 911.374 969.173,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,54 38,30 35,54 Erläuterungen 593 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Geschäftsführung des Betriebs gewerblicher Art. Daneben werden die Regelungen der rechtlichen Grundlagen (Flächenverfügbarkeit, Wasser- und Schifffahrtsspolizeiliche Erlaubnis etc.) sichergestellt. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Zielgruppen: Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, dem wachsenden Tourismussegment gerecht zu werden. Außerdem sollen die Touristen-/Anlegezahlen gesteigert werden. Globalziele: Anlegevorgänge ANZ 696,00 Touristen ANZ 90.000,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: voller Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad % 108,55 Ziel 2: angemessene Beteiligung an Überschüssen Anteil an Überschüssen % 50,00 594 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -160.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 122.602 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.901 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -32.497 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 24.793 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.432 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.225 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.673 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 762 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.435 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 419 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 419 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 583 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 108,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anpassung der Planwerte aufgrund der Fremdvergabe einzelner Dienstleistungen des Personenschifffahrtshafens an einen Drittdienstleister. 595 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung: Es koordiniert und vermittelt ämterübergreifend zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft. Ergänzend werden verkehrspolitische Konzepte/Zielsetzungen erarbeitet sowie die Sicherung/der Ausbau der Infrastruktur sichergestellt. Daneben betreut WiF das Standortmarketing. WiF initiiert außerdem im Bereich Innovations￾und Technologieförderung Projekte, die die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, Produkte oder Dienstleistungen am Standort fördern. Ergänzt wird das Leistungsspektrum um die Bereiche Beschäftigungsförderung und Regionale Kooperation. Bei WiF ist zudem die Geschäftsstelle des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der EMN angesiedelt. Leistungen L571100001 Rathaus Direkt L571100002 Innovationsförderung/Standortmarketing L571100003 Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalistinnen und- journalisten). Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Erwerbstätige (insges.) ANZ 356.800,00 Erwerbstätige (Produktion) ANZ 64.900,00 Erwerbstätige (Dienstleistung) ANZ 290.900,00 Unternehmen ANZ 25.000,00 Höhe Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen € 415.000.000,00 Produktgrundkennzahlen: 596 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -30.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 742.751 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.437 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 701.214 0 0,00 Erträge (primär) € -57.748 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.884.593 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.675 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.821.170 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 339.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 339.200 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 289.579 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 363.470 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.779 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 651.270 0 0,00 Erträge (primär) € -1.730 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 104.914 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -978 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 102.206 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.615.060 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachkostenbudget: I. R. d. HH-Konsolidierung Stufe 3 wurden die Ansätze für Projektmittel um 55 TEUR reduziert. Die Miete und MNK wurden, entsprechend der Übernahme von ehemals durch den Geschäftsbereich 3. BM genutzter Räumlichkeiten, angepasst (45,4 TEUR). Des Weiteren wurden Ansätze für anteilige Miet- und MNK sowie für drei Mitgliedschaften zu Ref. VII verschoben. Der bislang bei WiF veranschlagte Mitgliedsbeitrag an den Marketingverein der Europ. Metropolregion Nürnberg (EMN) i. H. v. 25,2 TEUR wurde zu BgA umgeschichtet (Produkt 111110). Die Zuweisung für den ÖPNV in Bayern wurde dem Produkt 547010 (ÖPNV) zugeordnet. K3 – Sozialtransferaufw./Zuschüsse: Die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg wurde dem Produkt 547010 (ÖPNV) zugeordnet. 597 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus' (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden. Globalziele: Übernachtungen ANZ 2.647.476,00 Betten ANZ 15.246,00 Produktgrundkennzahlen: 598 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 213.968 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.535 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 220.503 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 26.303 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.243 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.546 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.958.100 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.958.100 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.976 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.017 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.993 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 559 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 559 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.214.701 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Der Zuschuss an den Verkehrsverein wurde für 2014 aufgrund prognostizierter Personalkostensteigerungen um 32 TEUR erhöht. 599 600