Amt für Wohnen und Stadtentwicklung

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Hr. Schlößl Verantwortung 352010 Gewährung von Wohngeld 511030 Stadtentwicklung und Stadterneuerung 522010 Wohnungsbauförderung 522020 Wohnungsvermittlung und Mieterberatung Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -796.559 -636.521 -1.133.368,79 Ordentliche Aufwendungen € 7.276.668 8.011.022 7.900.981,02 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.480.110 7.374.501 6.767.612,23 Finanzergebnis € -429.529 -173.159 -204.718,57 Ordentliches Ergebnis € 6.050.580 7.201.342 6.562.893,66 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 142.921,76 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.206.469 0 0,00 Jahresergebnis € 7.257.049 7.201.342 6.705.815,42 Ergebnissicht: 576 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -89.573 -98.000 -107.236,42 Aufwendungen (primär) € 656.268 677.900 580.124,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 566.695 579.900 472.888,57 Erträge (primär) € -133.419 -7.500 -206.865,94 Aufwendungen (primär) € 4.548.044 4.434.060 4.295.309,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.414.625 4.426.560 4.088.443,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 150.000 100.000 10.573,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 150.000 100.000 10.573,54 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 772.644 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 433.825 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.206.469 0 0,00 Erträge (primär) € -1.251.973 -1.995.416 -2.368.212,39 Aufwendungen (primär) € 2.171.234 4.090.299 4.502.121,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 919.261 2.094.882 2.133.909,40 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.257.049 7.201.342 6.705.815,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,88 82,15 79,71 Erläuterungen 577 Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 352 Wohngeld Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Das Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) gewährt auf Antrag Wohngeld entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum. Zielgruppen: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Anzahl der Antragstellungen ANZ 13.400,00 Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 8.000.000,00 Anzahl der Entscheidungen ANZ 14.000,00 Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 50,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche % 0,36 578 Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 352 Wohngeld Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -32.373 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 313.706 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -77.330 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 204.004 0 0,00 Erträge (primär) € -52.133 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.601.911 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -204.696 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.345.082 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 232.712 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 422.555 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -257.929 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 397.339 0 0,00 Erträge (primär) € -2.540 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 46.469 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.219 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.711 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.962.135 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 579 Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadtentwicklung und Stadterneuerung Bei der Stadtentwicklung geht es u.a. um die Fragen des demografischen Wandels, den energie- und klimapolitischen Herausforderungen oder um bildungspolitische Aufgaben. Hierfür sind integrierte Stadt(teil)entwicklungskonzepte mit entsprechenden Handlungsansätzen erforderlich, in denen Maßnahmen der Siedlungsentwicklung, der Mobilität, des Wohnungs-/Städtebaus mit Zielen der städt. Umwelt-, Sozial- und Wirtschafts- und Bildungspolitik verknüpft werden. Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Leistungen L511030001 Stadtentwicklung und -erneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 144.771,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 5,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 28,40 580 Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 143.263 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.414 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 163.578 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.029.540 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.685 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.086.225 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 194.047 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.501 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.426 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 268.974 0 0,00 Erträge (primär) € -389.775 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 896.830 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.815 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 514.869 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.083.647 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachkostenbudget: Für 2014 wurden erneut 80 TEUR für die Fortführung des Projektes „koopstadt“ veranschlagt. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i. H. v. 50 TEUR als Zuschuss für die Weihnachtsbeleuchtung an „Nürnberg leuchtet e.V.“ eingeplant. Dieser lief bisher als Kostenerstattung, es stellte sich jedoch heraus, dass dies einen Zuschuss darstellt (daher Verschiebung von K1 zu K3). 581 Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 29.103.000,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 29.103.000,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 460,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 582 Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -5.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 37.473 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.363 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 59.336 0 0,00 Erträge (primär) € -39.943 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 935.898 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.431 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 968.385 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 168.859 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.245 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.267 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 263.371 0 0,00 Erträge (primär) € -859.594 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.225.714 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.985 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 376.105 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.767.197 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i. H. v. 100 TEUR für das Schallschutzfensterprogramm veranschlagt. 583 Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung und Mieterberatung Das Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Zudem erteilt WS Auskünfte zu Fragen des Mietrechts für Mieter und Vermieter und ist für die Herausgabe des Mietenspiegels zuständig. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung L522020002 Mieterberatung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 18.200,00 Wohnungssuchende Haushalte ANZ 15.500,00 Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ 1.300,00 Auskünfte zu Mietfragen ANZ 2.700,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. % 90,00 584 Organisationseinheit: Amt für Wohnen und Stadtentwicklung Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -50.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 161.826 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.552 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 139.778 0 0,00 Erträge (primär) € -41.342 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 980.694 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.580 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.014.932 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 177.026 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.524 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.235 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 276.785 0 0,00 Erträge (primär) € -65 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.221 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.419 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.575 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.444.070 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585