Liegenschaftsamt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Hr. Fleischmann Verantwortung 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -8.667.670 -8.276.331 -16.557.554,94 Ordentliche Aufwendungen € 8.916.427 10.281.422 12.140.406,93 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 248.757 2.005.091 -4.417.148,01 Finanzergebnis € 2.758.920 3.454.597 3.126.168,94 Ordentliches Ergebnis € 3.007.678 5.459.688 -1.290.979,07 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 2.184,38 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -494.737 0 0,00 Jahresergebnis € 2.512.941 5.459.688 -1.288.794,69 Ergebnissicht: 568 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -6.303.100 -6.302.700 -7.667.103,82 Aufwendungen (primär) € 2.502.439 2.642.348 2.556.064,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.800.661 -3.660.352 -5.111.039,37 Erträge (primär) € -59.747 0 -229.510,89 Aufwendungen (primär) € 2.831.618 2.943.995 2.941.090,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.771.872 2.943.995 2.711.580,01 Erträge (primär) € -1.684.510 -1.456.700 -1.323.303,69 Aufwendungen (primär) € 22.200 22.200 17.087,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.662.310 -1.434.500 -1.306.216,13 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 214.251 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -708.988 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -494.737 0 0,00 Erträge (primär) € -668.160 -1.557.229 -8.575.849,45 Aufwendungen (primär) € 6.366.937 9.167.774 10.992.730,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.698.777 7.610.545 2.416.880,80 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.512.941 5.459.688 -1.288.794,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.500 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,57 55,64 55,52 Erläuterungen 569 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn￾oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 46.860.000,00 Flächenerwerb (in m²) QM 100.000,00 Flächenverkauf (in m²) QM 30.000,00 Bestehende Erbbaurechte ANZ 203,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00 570 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.810.189 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 58.675 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.575 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.777.089 0 0,00 Erträge (primär) € -31.790 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.758.072 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -478.185 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.248.097 0 0,00 Erträge (primär) € -500.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -500.600 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 26.687 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 333.633 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -261.600 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 98.720 0 0,00 Erträge (primär) € -12.370 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 373.670 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.752 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 355.548 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -575.324 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 107,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Dieser Ansatz konnte in Anpassung an die Vorjahresergebnisse auf nun ca. 1,8 Mio. EUR gesteigert werden. Im Transferleistungsbudget K3 werden hingegen die Erbbauzinserträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. 571 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.200,00 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 700,00 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 30,00 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 6.750.000,00 Höhe der Mietaufwendungen für Anmietungen in € (Gesamtstadt) € 18.600.000,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 572 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -4.492.911 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.443.765 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.187 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.015.960 0 0,00 Erträge (primär) € -27.957 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.073.546 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 273.976 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.319.564 0 0,00 Erträge (primär) € -1.183.910 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.200 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.161.710 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 187.564 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.042.621 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 123.113 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -731.944 0 0,00 Erträge (primär) € -655.790 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.993.266 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.555 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.341.031 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.750.982 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 mussten wegen wegfallender Miet- und Pachterträge deutlich reduziert werden. Nachdem bei den fremdverwalteten Objekten mehrere Gebäude veräußert wurden, sinkt in diesem Bereich auch die Überschussbeteiligung für die Stadt. Zudem waren die Werbeerträge den veränderten Gegebenheiten des Werbemarktes anzupassen. Im Transferleistungsbudget K3 werden die Miet- und Pachterträge aus internen Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Gebäude bzw. Einrichtungen geplant. Innerhalb des K5 Budgets vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 100 TEUR, da sich ursprünglich in 2014 geplante Grundwassersanierungsmaßnahmen ins Jahr 2016 verschieben. 573 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.400,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 9.000,00 Gestattungsverträge ANZ 1.500,00 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.040.000,00 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 95.000,00 Produktgrundkennzahlen: 574 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.612 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.612 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 204.210 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 204.210 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 138.487 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 138.487 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.198 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.198 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 337.282 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die für die Sondernutzungen anfallenden Gebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementspechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. 575