Wirtschaftsreferat

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Hr. Dr. Fraas Verantwortung 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -312.064 -170.500 -194.629,08 Ordentliche Aufwendungen € 1.649.341 1.580.296 1.465.611,81 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.337.277 1.409.796 1.270.982,73 Finanzergebnis € 367 86 415,32 Ordentliches Ergebnis € 1.337.645 1.409.881 1.271.398,05 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 515,29 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 233.153 0 0,00 Jahresergebnis € 1.570.797 1.409.881 1.271.913,34 Ergebnissicht: 564 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -202.100 -170.500 -194.629,08 Aufwendungen (primär) € 461.738 105.100 55.694,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 259.638 -65.400 -138.934,59 Erträge (primär) € -158.993 0 -130.414,65 Aufwendungen (primär) € 1.230.134 980.597 1.003.849,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.071.141 980.597 873.434,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 182.009 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.143 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 233.153 0 0,00 Erträge (primär) € 0 -266.654 -277.027,66 Aufwendungen (primär) € 6.866 761.338 814.441,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.866 494.684 537.413,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.570.797 1.409.881 1.271.913,34 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,78 14,38 12,37 Erläuterungen 565 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Anfragen Bürger und Unternehmen ANZ 40,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA und AfS ANZ 75,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 6,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 15.496.733,24 566 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -202.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 461.738 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 259.638 0 0,00 Erträge (primär) € -158.993 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.230.134 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.071.141 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 182.009 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.143 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 233.153 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.866 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.866 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.570.797 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachkostenbudget: Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 18.070 EUR bei versch. Sachkostenansätzen, sowie 5.000 EUR bei den Projektmitteln für „Europe Direct“ reduziert. Bei den Erträgen erhöht sich die Ertragserwartung um 6.000 EUR für eine Erstattung für „Abend im Advent“ (alle zwei Jahre). Des Weiteren wurden zur Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten Aufwendungsansätze für anteilige Miet- und Mietnebenkosten, sowie für versch. Mitgliedschaften von WiF zu Ref. VII verschoben. 567