Amt für Berufliche Schulen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Hr. Ziegenthaler Verantwortung 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -46.330.150 -46.677.550 -51.168.367,63 Ordentliche Aufwendungen € 76.496.000 103.625.909 98.509.655,88 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 30.165.850 56.948.359 47.341.288,25 Finanzergebnis € 105.698 1.015.311 849.322,44 Ordentliches Ergebnis € 30.271.548 57.963.670 48.190.610,69 Außerordentliches Ergebnis € -3.500 -3.600 -524.711,81 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.137.593 0 0,00 Jahresergebnis € 32.405.641 57.960.070 47.665.898,88 Ergebnissicht: 214 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -15.186.371 -14.296.500 -16.407.407,89 Aufwendungen (primär) € 6.634.511 13.036.753 12.452.111,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.551.860 -1.259.747 -3.955.296,75 Erträge (primär) € -31.863.323 -31.757.400 -35.041.741,99 Aufwendungen (primär) € 68.988.775 57.434.588 57.991.577,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 37.125.452 25.677.188 22.949.835,77 Erträge (primär) € 0 0 -25.200,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 280.000 338.347,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 280.000 313.147,17 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.805.699 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 331.894 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.137.593 0 0,00 Erträge (primär) € -37.779 -21.284.362 -22.180.809,64 Aufwendungen (primär) € 1.432.234 54.546.991 50.539.022,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.394.455 33.262.629 28.358.212,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 32.405.641 57.960.070 47.665.898,88 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 641.900 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 64,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 918,10 944,66 885,68 Erläuterungen 215 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100018 Berufsfachschule für Kinderpflege L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100031 Berufsoberschule für Technik L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Schülerzahl ANZ 21.775,00 Klassenzahl ANZ 904,00 Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 582,00 Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 28,00 Auswärtige Schüler ANZ 12.510,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 1.254,48 Produktgrundkennzahlen: 216 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -13.618.856 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.818.021 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.741 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.809.576 0 0,00 Erträge (primär) € -31.863.323 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 68.275.969 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -853.851 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 35.558.795 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 300.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 300.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.779.006 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 320.408 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.541 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.083.873 0 0,00 Erträge (primär) € -37.094 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.285.978 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.329 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.238.555 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 29.371.647 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 579.100 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 58,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 904,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Ab 2014 sind bei den Aufwendungen zusätzlich 5 TEUR für die dauerhafte Evaluation des NQS (Nürnberger Qualitätsmanagement Schulen) enthalten. Die Ertragsansätze konnten auf Grund höherer Kostenerstattungen um insgesamt 570 TEUR erhöht werden; ein geringfügiger Teil dieser Summe ist auch unter Produkt 231200 veranschlagt. 217 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen. Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen. Schülerzahl ANZ 2.630,00 Klassenzahl ANZ 101,00 Auswärtige Schüler ANZ 1.397,00 Kostenersatz/Gastschulbeitrag € 793,95 Produktgrundkennzahlen: 218 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -901.444 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.696.911 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.741 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.804.208 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 853.851 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 853.851 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.135 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.541 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.676 0 0,00 Erträge (primär) € -536 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 141.234 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.329 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 151.027 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.830.762 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 62.800 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Für 2014 konnte der Aufwandsansatz für Gastschulbeiträge bedarfsgerecht um 30 TEUR reduziert werden. 219 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101001 Übergangsmanagement SCHLAU L243101002 Team Berufsschulberatung L243101003 Migranet Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Einmalberatungen ANZ 1.929,00 Mehrfachberatungen ANZ 492,00 Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 0,00 Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 206,00 Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 111,00 Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 11,00 Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur ANZ 4,00 Anschlüsse Wiederholer ANZ 34,00 Produktgrundkennzahlen: 220 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -666.071 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 119.580 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -546.491 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 712.806 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 712.806 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 26.693 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.351 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 32.044 0 0,00 Erträge (primär) € -149 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.022 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.873 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 203.232 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU und IQ Migranet auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) i. H. v. 5 TEUR veranschlagt. 221 222