Hochbauamt

Teilhaushalt: Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Fr. Waldmann und N.N. Verantwortung 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -7.626.096 -8.706.151 -4.561.646,50 Ordentliche Aufwendungen € 14.274.039 15.650.475 14.147.672,33 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.647.943 6.944.324 9.586.025,83 Finanzergebnis € 173.399 189.591 197.355,62 Ordentliches Ergebnis € 6.821.342 7.133.915 9.783.381,45 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -71.473,01 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -4.136.984 0 0,00 Jahresergebnis € 2.684.357 7.133.915 9.711.908,44 Ergebnissicht: 548 Teilhaushalt: Baureferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -1.027.900 -990.300 -1.105.085,00 Aufwendungen (primär) € 1.175.917 1.205.752 1.061.541,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 148.017 215.452 -43.543,95 Erträge (primär) € -141.309 -10.200 -1.098.333,62 Aufwendungen (primär) € 11.605.861 11.600.926 11.251.659,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.464.552 11.590.726 10.153.325,85 Erträge (primär) € -28.600 -41.300 -41.251,20 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -28.600 -41.300 -41.251,20 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.136.984 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.136.984 0 0,00 Erträge (primär) € -6.503.296 -8.837.558 -4.334.523,18 Aufwendungen (primär) € 1.740.669 4.206.595 3.977.900,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -4.762.627 -4.630.963 -356.622,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.684.357 7.133.915 9.711.908,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 154.200 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 200,62 196,69 175,74 Erläuterungen 549 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude￾und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Bausummen gesamt (über 500.000 EUR) € 47.335.000,00 Bausummen gesamt (bis 500.000 EUR) € 16.252.084,00 Nettogrundflächen städt. DSt m² (NGF) QM 1.408.147,00 CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 29.249,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Reduzierung Nachtragsobjektpläne (Anzahl) ANZ 0,00 Reduzierung Nachtragsobjektpläne (%) % 0,00 Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen in % % 1,00 550 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -785.800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 485.949 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -299.851 0 0,00 Erträge (primär) € -141.309 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.605.861 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.464.552 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.248.894 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.248.894 0 0,00 Erträge (primär) € -6.449.574 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 903.671 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -5.545.903 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.369.905 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 154.200 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 200,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachkostenbudget: Der jährliche Ansatz i. H. v. 12 TEUR für die Projektgruppe BUG wurde in K1 integriert. Erhöhungen erfolgten bei den Aufwendungen für Softwareunterhalt (10 TEUR) für die Software E-Vergabe und das AVA-Programm. Des Weiteren fand eine Aufwandserhöhung für die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte statt. Hierfür wurden 5 TEUR als jährlicher Durchschnittswert angesetzt. K3 – Sozialtransfers: Das Objekt Kunstbunker wird zukünftig über Ref. IV abgerechnet. Die geplanten Art 4 Mieterträge wurden entsprechend um 12,7 TEUR reduziert. K5 - Sonstige Erträge/Aufwendungen: Analog des Vorjahres wurden 100 TEUR als Pauschale für die Schadstoffsanierung städtischer Gebäude veranschlagt. 551 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Globalziele: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 320.000,00 Städtische Einzeldenkmäler ANZ 100,00 Brunnen ANZ 52,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 226,00 Produktgrundkennzahlen: 552 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -242.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 689.968 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 447.868 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -28.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -28.600 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 111.910 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 111.910 0 0,00 Erträge (primär) € -53.723 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 836.999 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 783.276 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.314.453 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachkostenbudget: Ab 2014 sind vom Hochbauamt Erbbauzinsen für die Kaiserstallung an den Freistaat Bayern zu entrichten (7,4 TEUR). Diese werden vom deutschen Jugendherbergswerk wieder erstattet, so dass sich hierbei Aufwand und Ertrag saldoneutral ausgleichen. Für den Betrieb der Fontäne am Wöhrder Talübergang wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 6,2 TEUR eingeplant. 553