Bauordnungsbehörde

Teilhaushalt: Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Hr. Ulrich Verantwortung 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -5.281.960 -4.225.892 -6.513.005,33 Ordentliche Aufwendungen € 8.580.842 9.509.851 9.054.677,64 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.298.883 5.283.959 2.541.672,31 Finanzergebnis € 4.868 3.194 5.540,74 Ordentliches Ergebnis € 3.303.751 5.287.154 2.547.213,05 Außerordentliches Ergebnis € -669 0 -115,43 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.559.902 0 0,00 Jahresergebnis € 4.862.984 5.287.154 2.547.097,62 Ergebnissicht: 540 Teilhaushalt: Baureferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -4.966.542 -3.925.800 -6.022.492,68 Aufwendungen (primär) € 1.573.185 1.322.300 1.718.471,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.393.357 -2.603.500 -4.304.021,12 Erträge (primär) € -88.233 0 -759.627,10 Aufwendungen (primär) € 6.325.775 6.403.788 6.240.092,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.237.542 6.403.788 5.480.464,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 657.100 523.000 576.035,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 657.100 523.000 576.035,41 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.023.763 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 536.139 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.559.902 0 0,00 Erträge (primär) € -300.287 -1.579.439 -1.703.559,81 Aufwendungen (primär) € 102.084 2.543.304 2.498.178,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -198.203 963.865 794.618,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.862.984 5.287.154 2.547.097,62 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 21.300 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,08 103,58 103,27 Erläuterungen 541 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber. Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Gebäude ANZ 69.875,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt ANZ 3.000,00 Bestandskräftige Bescheide ANZ 2.940,00 Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% % 98,00 Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren TAG 90,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage TAG 90,00 542 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -4.655.073 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.525.896 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -57.775 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.186.953 0 0,00 Erträge (primär) € -42.692 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.047.553 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -357.126 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.647.735 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 788.451 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 527.936 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -208.538 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.107.848 0 0,00 Erträge (primär) € -300.287 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 54.013 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.264 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -254.537 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.314.094 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 79,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachkostenbudget: Für die Umsetzung von dienststelleninternen Betriebssportangeboten, für die die BoB als Pilotdienststelle ausgewählt wurde, wurden 2 TEUR veranschlagt. Des Weiteren wurden Erhöhungen von je 3,5 TEUR für Fortbildungsmaßnahmen, sowie für erhöhte Portokosten durch zunehmende Versendung per Zustellungsurkunde umgesetzt. 543 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Gebäude ANZ 69.875,00 Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ 44,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt ANZ 350,00 Bestandskräftige Anordnungsbescheide ANZ 343,00 Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% % 98,00 Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen ANZ 1.800,00 Durchschnittliche Bearbeitungszeit TAG 60,00 544 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -310.669 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.115 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.691 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -256.863 0 0,00 Erträge (primär) € -45.542 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 818.945 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 226.743 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.000.146 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 148.744 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.573 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.392 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 281.708 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.750 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.209 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.959 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.033.950 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.800 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 14,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachkostenbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurde eine Einsparung von Sachkosten i. H. v. 10,4 TEUR umgesetzt. 545 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten. Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Einzeldenkmäler ANZ 2.161,00 Bodendenkmäler ANZ 245,00 Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 33,00 Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ 9.000,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren ANZ 800,00 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren TAG 60,00 546 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -800 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.174 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.085 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 50.458 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 459.278 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.382 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 589.660 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 657.100 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 657.100 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 86.567 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.631 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.147 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 170.345 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.321 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.055 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 47.376 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.514.939 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachkostenbudget: Der Ansatz für die Veranstaltung „Tag des offenen Denkmals“ wurde auf Basis der Aufwendungen der Vorjahre um 7 TEUR reduziert. 547