U-Bahnbauamt

Teilhaushalt: Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Hr. Schuster Verantwortung 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -24.627.593 -21.369.273 -24.401.139,37 Ordentliche Aufwendungen € 34.786.054 35.970.986 34.238.407,32 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.158.461 14.601.712 9.837.267,95 Finanzergebnis € 2.473.483 8.824.615 3.210.252,47 Ordentliches Ergebnis € 12.631.944 23.426.327 13.047.520,42 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -168.115,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 586.062 0 0,00 Jahresergebnis € 13.218.506 23.426.827 12.879.405,42 Ergebnissicht: 554 Teilhaushalt: Baureferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -3.053.100 -3.052.500 -2.979.544,16 Aufwendungen (primär) € 1.656.914 1.374.800 675.782,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.396.186 -1.677.700 -2.303.761,70 Erträge (primär) € -44.393 -62.100 -132.153,42 Aufwendungen (primär) € 2.444.989 2.620.853 2.400.103,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.400.596 2.558.753 2.267.950,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 509.530 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.532 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 586.062 0 0,00 Erträge (primär) € -22.016.593 -18.778.318 -22.045.120,78 Aufwendungen (primär) € 33.644.628 41.324.091 34.960.337,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.628.034 22.545.774 12.915.216,58 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.218.506 23.426.827 12.879.405,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.100 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,65 37,65 34,97 Erläuterungen 555 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: U-Bahnstreckenkilometer in Planung ANZ 3,20 U-Bahnstreckenkilometer in Bau ANZ 1,10 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb ANZ 30,20 Fahrgäste pro Tag ANZ 400.000,00 Bahnhöfe in Planung ANZ 3,00 Bahnhöfe in Bau ANZ 2,00 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 40,00 Produktgrundkennzahlen: 556 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -3.053.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.656.914 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.396.186 0 0,00 Erträge (primär) € -44.393 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.444.989 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.400.596 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 509.530 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 76.532 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 586.062 0 0,00 Erträge (primär) € -22.016.593 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 33.644.628 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.628.034 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.218.506 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.100 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung Einmalig in 2014: 210.000 EUR Bauwerksprüfungen und 60.000 EUR Vermessungskosten. Da auf Fürther Stadtgebiet kein Weiterbau der U-Bahn erfolgt sind keine Erstattungen der infra Fürth mehr zu erwarten. Die geplanten Erträge wurden deshalb um 50 TEUR vermindert. 557 558