Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Teilhaushalt: Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Hr. Seidler F. Verantwortung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -1.743.814 -1.402.804 -559.734,01 Ordentliche Aufwendungen € 6.533.428 7.493.569 5.850.955,25 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.789.614 6.090.765 5.291.221,24 Finanzergebnis € 96.665 108.772 110.039,19 Ordentliches Ergebnis € 4.886.279 6.199.537 5.401.260,43 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -675,40 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -5.303.773 0 0,00 Jahresergebnis € -417.494 6.199.537 5.400.585,03 Ergebnissicht: 536 Teilhaushalt: Baureferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -523.500 -592.500 -444.259,42 Aufwendungen (primär) € 392.749 322.400 267.679,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -130.751 -270.100 -176.580,16 Erträge (primär) € -11.478 0 -388.773,44 Aufwendungen (primär) € 4.858.150 4.835.581 4.576.743,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.846.672 4.835.581 4.187.969,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 15,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 15,70 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 752.460 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -6.056.233 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.303.773 0 0,00 Erträge (primär) € -1.220.314 -2.301.499 -1.502.662,60 Aufwendungen (primär) € 1.390.672 3.935.555 2.891.842,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 170.358 1.634.056 1.389.179,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -417.494 6.199.537 5.400.585,03 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 29.800 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,27 87,27 86,82 Erläuterungen 537 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts￾und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 128.107,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 137.264,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 7,15 Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 168.000,00 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 170.000,00 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 1,19 Ziel 3: Hoher Fachkenntnisstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Summe der Vollkraftstellen ANZ 85,27 Tage für fachl. Fortbildungen TAG 221,50 Tage für fachl. Fortbildungen je VK-Stelle TAG 2,57 538 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -523.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 392.749 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -130.751 0 0,00 Erträge (primär) € -11.478 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.858.150 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.846.672 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 752.460 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -6.056.233 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.303.773 0 0,00 Erträge (primär) € -1.220.314 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.390.672 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 170.358 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -417.494 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 29.800 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 85,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: I. R. d. HH-Konsolidierung Stufe 3 wurden die Sachkosten um 3,5 TEUR reduziert sowie Mehrerträge i. H. v. 12 TEUR eingeplant. Ansatzerhöhungen wurden für Softwareunterhalt (10 TEUR) u. die Erstattung an die staatl. Vermessungsverwaltung (19 TEUR) umgesetzt. Des Weiteren waren aufgrund der PK-Sätze in der aktuellen Gebührensatzung Anpassungen bei den Gebühren vorzunehmen. Zudem wurden für die Einführung von „Ein GIS“ 42 TEUR eingeplant. K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren wurden für 2014 jeweils um 400 TEUR erhöht. Kennzahlen: Die Kennzahlen für das laufende Jahr basieren auf Auswertungen mit Stichtag 30.06.2013 u. wurden auf einen Jahreswert hochgerechnet (deren nicht linearer Verlauf könnte auch zu Fehlinterpretationen führen). 539