Verkehrsplanungsamt

Teilhaushalt: Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Hr. Jülich Verantwortung 511020 Verkehrsplanung Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -4.474 -11.300 -832.455,04 Ordentliche Aufwendungen € 3.367.115 3.483.902 4.059.826,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.362.641 3.472.602 3.227.370,96 Finanzergebnis € 1.067 316 1.214,88 Ordentliches Ergebnis € 3.363.707 3.472.918 3.228.585,84 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 983.705 0 0,00 Jahresergebnis € 4.347.412 3.472.918 3.228.585,84 Ergebnissicht: 532 Teilhaushalt: Baureferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -3.328 -11.300 -831.281,04 Aufwendungen (primär) € 198.623 169.200 282.834,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 195.295 157.900 -548.446,14 Erträge (primär) € 0 0 -228.852,57 Aufwendungen (primär) € 3.126.413 2.965.696 3.058.995,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.126.413 2.965.696 2.830.143,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 504.298 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 479.406 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 983.705 0 0,00 Erträge (primär) € -1.146 -215.661 -235.553,55 Aufwendungen (primär) € 43.146 564.983 1.182.442,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.000 349.322 946.888,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.347.412 3.472.918 3.228.585,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,70 49,95 47,51 Erläuterungen 533 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/-prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 42,00 Ziel 2: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 Ziel 3: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 22,00 Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 13,00 Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 40,00 534 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -3.328 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 198.623 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 195.295 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.126.413 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.126.413 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 504.298 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 479.406 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 983.705 0 0,00 Erträge (primär) € -1.146 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 43.146 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 42.000 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.347.412 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachkostenbudget: Es wurden 10 TEUR für Marketingmaßnahmen für das Fahrradverleihsystem „NorisBike“ veranschlagt (befristete Bereitstellung 2013 und 2014). Des Weiteren wurden 60 TEUR für die Kampagne „Nürnberg steigt auf“ bereitgestellt. Der Ansatz für die jährliche Querschnittszählung wurde um 3 TEUR erhöht. Analog des Vorjahres wurden 15 TEUR zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt. Durch den Einsatz zusätzlicher Geschwindigkeitsdisplays fallen Mehraufwendungen in Höhe von 2 TEUR an. 535